用友軟件里的事，就是在我結賬的時候，軟件里邊兒有這個供銷存？之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫，入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣，出成品就出成品庫，出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是，只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品，他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的，因為二月份疫情期間沒上班，就空姐的賬沒有業務發生。到三月份我就聽用友唐經理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料，我走原材料庫，銷售成品有成品庫，這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候，正常結這個帳，我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了，他就讓我輸這個產成品的成本。那么產成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面，結完帳以后，在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產成品的這個成本。

老師比較急，用友軟件里的事，就是在我結賬的時候，軟件里邊兒有這個供銷存？之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫，入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣，出成品就出成品庫，出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是，只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品，他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的，因為二月份疫情期間沒上班，就空姐的賬沒有業務發生。到三月份我就聽用友唐經理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料，我走原材料庫，銷售成品有成品庫，這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候，正常結這個帳，我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了，他就讓我輸這個產成品的成本。那么產成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面，結完帳以后，在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產成品的這個成本。

我們公司生產鋁箔餐盒的，每次生產一個產品時自己要開發一套模具出來，然后就會買很多種類的模具配件，我買進來做的分錄是 借:周轉材料～模具配件 貸:銀行存款 前期只是研發階段，8月到10月買模具配件大概花了10萬塊，但還沒正式生產出產品來，我可以把前期的模具費一次費用化嗎，還是月底不結轉一直掛在周轉材料那科目里面？

老板投資100萬成立公司，購買原材料和設備， 到現在已將運營5個月了，這幾個月一直也沒有盤庫存 我這邊記的流水賬，收入，應收，應付，支出，費用 ，請問年底老板要盤一次庫存，看是否盈利的話我該怎么核算呢，之前也一直沒有計算成本，這樣算可以嗎？收入+應收+庫存-應付-支出-費用=利潤 那要不要把實際投入進來的錢減掉呢

老師，現在我有兩個問題： 從代賬公司接回來的，有問題的怎么調整 1.賬務問題： 6月的銀行賬沒有做，我已經補上了，但是6月份的工資做的庫存現金發放實際上是銀行存款發放的，并且應付職工薪酬和庫存現金多做了，實際沒有那么多，我現在調整了之后庫存現金和銀行存款對上了，但是我不知道這個管理費用多出來的能不能調整。 2.個稅申報問題，因為6月申報的個稅有問題，跟實際不一樣，而且交接過來我的個稅客戶端沒有他們之前的記錄，沒辦法更正，這個不改，不管可以嗎？