老師，我24年8-12月的部分發(fā)票在25年2月才取到，24年沒有預(yù)提，已經(jīng)不能入在24年了，因?yàn)?4年的已經(jīng)結(jié)賬了，就入在了25年2月。這樣在會(huì)計(jì)上和稅務(wù)上會(huì)有什么問題嗎？
如果是8~12月份的成本費(fèi)用， 借利潤分配。未分配利潤 貸銀行存款 匯算清繳納稅調(diào)減 沒有問題
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比方說10月收入8萬，成本是人工， 10月暫估了7萬人工，這7萬分每個(gè)月發(fā)1萬，25年5月才發(fā)完，那么10月計(jì)提的工資是7萬，24年1月前只發(fā)了3萬，和當(dāng)年計(jì)提數(shù)不就對不上了，，，想問的是這種情況怎么去對上工資。 比方說24年1-12月計(jì)提5萬，24年2到25年1月要報(bào)付了5萬不是。不是這樣去對上工資嗎，，
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老師，我現(xiàn)在才收到一些24年9月、10月、11月、12月的專票和普票，我24年12月的賬已經(jīng)結(jié)賬了，但是可以反結(jié)賬，我把9月的發(fā)票入在24年12月？24年第四季度的就入在25年？因?yàn)樵趯?shí)操中好像去年第四季度（24年10、11、12月）的成本發(fā)票可以入在本年（25年）1月份，因?yàn)槌杀尽①M(fèi)用的入賬，開票與入賬的跨度在三個(gè)月以內(nèi)都是合理的。
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老師好，請教個(gè)問題，我用友軟件t3標(biāo)準(zhǔn)版t11建新賬那么結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時(shí)提示將23年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到24年，我不記得我24年初結(jié)沒結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在應(yīng)該是24年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到25年，老師這種情況那么辦？點(diǎn)擊確定后就顯示24年已結(jié)賬，結(jié)轉(zhuǎn)不了。老師24年12月我已經(jīng)結(jié)賬了，25年開始我怎么建新賬，錄取數(shù)據(jù)？
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老師好，24年1月支付了一年的房租100萬，24年12月發(fā)票還沒來，就在24年12月把這100萬全部做到管理費(fèi)用里了，25年得知對方開不出發(fā)票了，那么在25年匯算清繳的時(shí)候是不是把這100萬全部納稅調(diào)增就好了。25年會(huì)計(jì)賬上還要不要做什么賬務(wù)處理
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老師，24年8月、9月的發(fā)票在25年2月才取到，已經(jīng)不能入在24年了，因?yàn)?4年的已經(jīng)結(jié)賬了，那可以在25年扣除嗎？26年年做25年的匯算清繳時(shí)會(huì)要求調(diào)增嗎？
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就會(huì)計(jì)上用以前年度損益調(diào)整，稅務(wù)上25年做24年度所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)減就可以了？
但是用了以前年度損益會(huì)導(dǎo)致未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于利潤表凈利潤的本年累計(jì)數(shù)了，這該怎么辦呢？
對的對的 兩種方法，一種是不修改，一種是修改期初余額。
不修改期初余額的方法就是直接用利潤分配-未分配利潤嗎？
你好，不是 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整， 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤分配，未分配利潤 和修改期初余額沒有關(guān)系。
不修改，24年8-12月的部分發(fā)票就記在25年2月可以嗎？
可以的，可以這么做的。
非常感謝老師，幫我解決了問題，提供了全新的思路，之前我一直以為要更正申報(bào)，愁死了?，F(xiàn)在豁然開朗的感覺
不用客氣，工作愉快。
像我公司這種情況，24年8-12月的部分發(fā)票在25年2月才取到，24年沒有預(yù)提，已經(jīng)不能入在24年了，因?yàn)?4年的已經(jīng)結(jié)賬了，就入在了25年2月。會(huì)計(jì)上可以就入在25年、不用調(diào)整，只是25年做24年匯算清繳時(shí)納稅調(diào)減就可以了？
做以前年度損益調(diào)整或是利潤分配。未分配利潤的可以。
那像我公司這種情況，會(huì)計(jì)上能不能不調(diào)整，稅務(wù)上匯算清繳的時(shí)候也不調(diào)整？因?yàn)?4年匯算清繳調(diào)減、25年匯算清繳調(diào)增，多麻煩啊。稅務(wù)局對于跨年只有一兩個(gè)月的會(huì)不會(huì)睜一只眼閉一只眼？
你好可以的可以的 合理就行