老師，對方是個體戶，開的增值稅發(fā)票上有他們的名稱開戶行信息，合同上也是對應的信息，但是給對方轉賬的時候他們提供的銀行賬號信息和稅票上一致，但用戶名是個人，與發(fā)票上不一致，這種情況可以向?qū)Ψ睫D賬嗎？

老師您好，我是建筑工程公司，接了私人業(yè)主別墅花園擴建工程來做，現(xiàn)在對方打算掛靠他名下的企業(yè)對公付款給我們公司，要求按對方公司抬頭開發(fā)票。 因為這樣，所以當時合同定的地址是對方公司地址，這個建筑服務實際發(fā)生地址是另一個。所以我按合同上的信息在發(fā)票備注欄備注項目地址時備注了合同上的地址。 請問這個問題大嗎？可以可以這樣開票不

電子銀行承兌老板找了熟人公司貼現(xiàn)，利息比銀行便宜，這個需要對方開利息那一部份的發(fā)票嗎？需要做合同嗎？就是把電子承兌背書過去，對方接收后，同一家公司打款過來的。做賬稅務上也需要了解一下。請專業(yè)有經(jīng)驗的老師回答，答非所問的不要

根據(jù)出納交來的各種原始憑證進行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。出納大概在每月七號之前與會計交接上個月整理核對清楚的所有原始單據(jù),包括發(fā)票銀行回單對賬單、工資表等。收到出納交來的原始憑證后我便開始核對發(fā)票，每月大概2000張左右，工作量比較大需要極度專注，出錯很麻煩，比如同一天開具的發(fā)票，收款方式就有刷卡、掃碼、轉賬和現(xiàn)金等多種方式，在核對之前要將發(fā)票進行分類且不能出錯,不然會導致銀行人賬的金額與發(fā)票金額核對不上等情況發(fā)生;月底最后一天還會出現(xiàn)發(fā)票已開，而銀行沒有人賬或收到客戶的匯款而沒有及時開票等情況，這時就要把沒有收到現(xiàn)金(銀行)的發(fā)票作為應收賬款掛賬，把預收到的現(xiàn)金(銀行)作為預收賬款掛賬。如果沒有做好區(qū)分，也會導致金額核對不上。

老師，公司以前年度發(fā)生一筆預付賬款，合同上約定報告編制通過評審后再全額開發(fā)票，后來由于種種原因，這項工作處于停滯狀態(tài)，導致這筆預付賬款一直在賬上掛著。現(xiàn)在不需要再做這項工作了，近期和對方單位溝通，對方回復這個合同對應的大部分工作都已做了，但不要錢了，預付賬款的發(fā)票也不給開了，像這種情況，請問財務針對這項預付賬款該如何進行后續(xù)賬務處理呢？