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出口退稅的申報年月怎么填?是按報關單出口的日期還是本月1月份,我申請的時候就選上個月的日期?

2025-01-03 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-01-03 11:10

你好申報的是當前所屬期1月

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快賬用戶5455 追問 2025-01-03 11:10

報關單是7月出口的

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快賬用戶5455 追問 2025-01-03 11:11

申報年月這里我選2025,1月嗎

申報年月這里我選2025,1月嗎
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齊紅老師 解答 2025-01-03 11:11

申報退稅就是當前的月份,不管出口日期

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快賬用戶5455 追問 2025-01-03 11:14

但是選1月的話就提示出口日期非本年申報數據

但是選1月的話就提示出口日期非本年申報數據
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齊紅老師 解答 2025-01-03 11:14

那你填寫去年的日期試試

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相關問題討論
你好申報的是當前所屬期1月
2025-01-03
出口的日期填寫2022年12月份。
2023-03-10
外貿公司申報增值稅通常以報關單出口日期為準,一般在出口的次月進行申報。具體申報流程如下: 登錄電子稅務局:外貿企業通過當地電子稅務局系統進行登錄。 選擇申報模塊:在電子稅務局系統中,找到【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【增值稅及附加稅費申報(一般納稅人適用)或小規模納稅人適用】。 填寫銷售額: 一般納稅人:出口貨物的銷售額需填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第四欄 —— 貨物及加工修理修配勞務銷售額欄次。如果出口的是服務,則銷售額應填寫在第 19 欄 —— 服務、不動產和無形資產銷售額欄次。 小規模納稅人:將出口免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》的 “免稅銷售額” 相關欄次。 填寫免稅項目:將出口貨物的銷售額填寫在《增值稅減免稅申報明細表》第 8 欄 —— 出口免稅 - 免征增值稅項目銷售額欄次。如果是出口服務,銷售額還要同時填寫在第 9 欄 ——“其中:跨境服務” 欄次。 填寫進項稅額:用于出口退稅的進項稅額,在勾選退稅后,填報在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》待抵扣進項稅額的第 26 欄 —— 本期認證相符且本期未申報抵扣欄次。 確認并提交申報:檢查主表是否已采集附表上的申報數據,確認無誤后點擊 “提交” 按鈕,并按系統提示操作完成申報。 繳納稅款或申請退稅:申報成功后,根據實際情況,如需繳納稅款則選擇立即繳款或預約繳款完成稅費繳納;如果符合出口退稅條件,后續可進行出口退稅申報等相關操作。
2025-02-14
同學你好 你說的是什么日期呢
2022-05-19
您好,這個的話是可以寫報關單的日期
2025-01-03
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