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稅前會計利潤調增分錄
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東老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 18.12w
引用 @ 小魚兒 發表的提問：
老師：老師：要調增以前年度的利潤怎樣出會計分錄？
您好，您這個是具體什么會計分錄呢。
1樓
2023-03-14 16:17:31
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.13w
引用 @ 小魚兒 發表的提問：
老師：要調增以前年度的利潤怎樣出會計分錄？初始化時少入的利潤
你好，具體的調整什么業務？
2樓
2023-03-14 17:24:36
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小魚兒：回復郭老師 初始化時少入的利潤
2023-03-14 17:48:43
郭老師：回復小魚兒你好，具體的還有哪個科目少了氣，出數據，利潤少了，還有另一個，因為要不借貸不平。
2023-03-14 18:07:46
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 吳明 發表的提問：
稅局要求公司調增17年度的利潤，（調增利潤后還是虧損）會計分錄怎么做呢？
借：以前年度損益調整 貸：XX 借：以前年度損益調整 貸：盈余公積 未分配利索
3樓
2023-03-14 18:38:50
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陳詩晗老師：回復吳明借： 貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸：盈余公積 未分配利索
2023-03-14 19:31:46
吳明：回復陳詩晗老師 你好，老師，我們用的是醫院會計制度，沒有這個科目
2023-03-14 19:58:23
陳詩晗老師：回復吳明你企業沒有未分配利潤，有凈資產吧
2023-03-14 20:27:23
陳詩晗老師：回復吳明以前年度損益調整應該是有的喲
2023-03-14 20:51:00
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.42w
引用 @ 我 發表的提問：
以前年度損益調整怎么做會計分錄，調到未分配利潤?
你好，具體是什么事項需要通過以前年度損益調整來核算
4樓
2023-03-14 19:36:05
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我：回復鄒老師 以前少交了企業所得稅
2023-03-14 19:58:38
我：回復鄒老師 我要把以前年度損益調整到未分配利潤的話，不在繳納的那個月調，在相隔好幾個月份之后調可以嗎？如果要在繳納的那個月調的話，要拆好幾個月的憑證
2023-03-14 20:16:32
鄒老師：回復我借；以前年度損益調整 貸；應交稅費-企業所得稅 借；應交稅費-企業所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤 貸；以前年度損益調整 可以這樣處理
2023-03-14 20:34:23
軼塵老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 隨緣一夫 發表的提問：
稽查查賬需要補交以前年度的增值稅，會計分錄： 補計提： 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-增值稅檢查調整 支付時： 借：應交稅費-增值稅檢查調整 貸：銀行存款 轉利潤分配 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整 是否這樣做就可以了，用不用調整企業所得稅呢？
不需要調整了 企業所得稅是當期的
5樓
2023-03-14 20:33:55
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隨緣一夫：回復軼塵老師 調整年度的收入減少，不就以為著那年多交所得稅了嗎？
2023-03-14 20:52:27
軼塵老師：回復隨緣一夫你這個不是補交的是增值稅嗎
2023-03-14 21:19:39
隨緣一夫：回復軼塵老師 不應該追記一筆沖所得稅的分錄嗎？ 借：應交稅費-應交所得稅 貸：以前年度損益調整
2023-03-14 21:41:12
隨緣一夫：回復軼塵老師 補計提： 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-增值稅檢查調整 這個“以前年度損益調整”代替的是主營收入吧，收入減少了，所得稅不就多交了嗎？
2023-03-14 21:52:28
軼塵老師：回復隨緣一夫如果金額不大 就不做調整了 因為還要更改去年的申報表
2023-03-14 22:12:08
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 余夢 發表的提問：
我們公司利潤表上的凈利潤是虧損的，然后做匯算清繳的時候調增導致交了一千多稅，做會計分錄還是按正常做分錄嗎？借：以前年度損益調整 貸：應交稅費 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整然后交稅時借方應交稅費
交稅時是 借：應交稅費 貸：銀行存款
6樓
2023-03-14 21:58:13
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余夢：回復張艷老師 不管凈利潤是正數導致匯繳交稅還是負數調增導致交稅都是這樣做分錄是嗎？
2023-03-14 22:24:02
張艷老師：回復余夢是的，只要是所得稅匯算清繳補交所得稅，就是這個分錄。 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝！！如果還有疑問，歡迎您繼續提問。
2023-03-14 22:35:48
余夢：回復張艷老師 老師，麻煩解答下，資產負債表怎么調整呢
2023-03-14 22:46:38
張艷老師：回復余夢要調整2018年資產負債表未分配利潤的期初數。
2023-03-14 23:15:30
余夢：回復張艷老師 資產負債表不平呀老師
2023-03-14 23:36:51
張艷老師：回復余夢查找到不平的原因是什么造成的？
2023-03-14 23:47:01
余夢：回復張艷老師 調增應交稅費期初數就平了
2023-03-15 00:04:00
張艷老師：回復余夢應交稅費--應交所得稅的科目是會沖平的，怎么會出現差額不平的情況呢？
2023-03-15 00:31:31
余夢：回復張艷老師 只需要調整利潤分配對吧，我自己查下原因，謝謝老師
2023-03-15 00:53:16
張艷老師：回復余夢是的，不客氣的，祝您學習愉快，請您給予五星好評，謝謝您！！
2023-03-15 01:06:58
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.42w
引用 @ 狂野的玉米 發表的提問：
所得稅匯算清繳時，招待費調增后，利潤為正數，要補繳所得稅款的會計分錄？老師的回復是：借：以前年度損益調整 貸；應交稅費-企業所得稅借；應交稅費-企業所得稅 貸；銀行存款需要調增利潤分配嗎?如，借：利潤分配-未分配利潤；貸：以前年度損益調整
你好，最后是需要把以前年度損益調整結轉到利潤分配——未分配利潤的
7樓
2023-03-14 23:02:56
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.42w
引用 @ 楓 發表的提問：
做了一筆借：以前年度損益調整貸：應交增值稅會計分錄，導致資產負債表與利潤表的凈利潤不等，請問如何調整
你好，資產負債表與利潤表符合這個勾稽關系就可以的 未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整—分配的利潤
8樓
2023-03-15 00:12:03
全部回復
楓：回復鄒老師 好的
2023-03-15 00:42:12
鄒老師：回復楓祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
2023-03-15 00:52:48
楓：回復鄒老師 請問一下，資產負債表出現資產總計不等于負債與所有者權益之和的原因有哪些？
2023-03-15 01:08:16
鄒老師：回復楓你好 1，可能有制造費用科目余額沒有結平 2，要不就是編制報表數據錯誤了
2023-03-15 01:29:12
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 刻苦的蜜粉 發表的提問：
老師您好，匯算清繳業務招待費調增，導致去年所得稅前 利潤增加2000元，如何會計分錄
是需要交所得稅吧，你之前在12月沒有計提吧，那就做計提稅款時借：以前年度損益調整貸：應交稅費－應交企業所得稅 同時調整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調整。 　　補交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業所得稅 貸：銀行存款
9樓
2023-03-15 01:32:40
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.42w
引用 @ 甜美的花瓣 發表的提問：
企業所得稅年報調增利潤后會計怎樣處理？原來利潤是虧損，調整后也是虧損！需要做會計分錄處理嗎？
你好，調整之后仍然是虧損，是不需要做賬務處理的
10樓
2023-03-15 03:02:22
全部回復
甜美的花瓣：回復鄒老師 如果原來利潤是盈利的，調整后還需要繳納企業所得稅，需要怎么做會計分錄？
2023-03-15 03:20:28
鄒老師：回復甜美的花瓣你好 借；以前年度損益調整 貸；應交稅費-企業所得稅 借；應交稅費-企業所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤 貸；以前年度損益調整
2023-03-15 03:33:26
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.42w
引用 @ 會計學員 發表的提問：
納稅調增是增加會計利潤還是減少會計利潤？
你好，納稅調增是稅法的概念，不改變會計利潤 增加的是稅法上的應納稅所得額
11樓
2023-03-15 04:05:35
全部回復
會計學員：回復鄒老師 我不明白的是納稅調增是不是企業多交稅了，那我們的利潤是不是就少了
2023-03-15 04:28:06
鄒老師：回復會計學員你好，納稅調增，納稅調減是稅法上面的概念 利潤總額是會計上的概念 納稅調增可能會導致補交企業所得稅，這樣凈利潤就 減少的
2023-03-15 04:38:42
會計學員：回復鄒老師 老師我舉個例子，做2018匯算清繳時涉及到跨期費用，但是實際上我們在2018年底已經報銷過了書報費，但是是2019年預定的，這個是怎么做調整？調增還是調減
2023-03-15 05:05:40
鄒老師：回復會計學員你好，是把本來屬于2019年的費用放在2018年抵扣？
2023-03-15 05:28:09
會計學員：回復鄒老師 分公司有下劃2019年書報費的，需要在跨期費用中做納稅調增
2023-03-15 05:47:05
會計學員：回復鄒老師 這個是今天分公司發的
2023-03-15 06:16:40
鄒老師：回復會計學員你好，如果是2019年你計入了2018年費用，是需要做納稅調增處理的
2023-03-15 06:27:46
會計學員：回復鄒老師 為什么不是調減？費用是2019年的，2018年應該要扣除吧
2023-03-15 06:50:58
鄒老師：回復會計學員你好，因為不屬于當年的費用，你計入了就需要做納稅調增應納稅所得額處理的
2023-03-15 07:09:11
會計學員：回復鄒老師 怎么理解，太模糊了老師
2023-03-15 07:30:04
鄒老師：回復會計學員你好，就是把不應當計入當年的費用，你計入了當年，抵扣了利潤，而實際這個不可以抵扣，所以是做費用的調減，應納稅所得額 的調增
2023-03-15 07:45:02
會計學員：回復鄒老師 就是應當是2019的書報費你在2018年已經產生了。
2023-03-15 08:06:53
會計學員：回復鄒老師 費用調減什么意思
2023-03-15 08:25:55
鄒老師：回復會計學員你好，比如你100元2019年的費用，你計入 了2018年，在2018年就需要把這100的費用減下來，在2019年扣除，所以2018年費用調減，應納稅所得額調增
2023-03-15 08:42:02
會計學員：回復鄒老師 老師，我的意思是清繳是18，扣除的費用不在18產生，應該是把這部分稅減掉吧
2023-03-15 08:59:19
鄒老師：回復會計學員你好，費用調減，利潤增加，稅款是會增加才是的
2023-03-15 09:21:07
會計學員：回復鄒老師 會計分錄是怎么做的老師
2023-03-15 09:38:15
鄒老師：回復會計學員你好，這個只需要做納稅調增（填表），不需要做調整分錄的
2023-03-15 10:03:27
會計學員：回復鄒老師 好的謝謝老師。稅前扣除和稅后扣除在清繳中是什么意思？舉個例子
2023-03-15 10:33:06
鄒老師：回復會計學員你好，稅前扣除就是可以在企業所得稅稅前抵扣 沒有稅后扣除的說法
2023-03-15 10:57:57
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.42w
引用 @ 樂樂 發表的提問：
老師 計提以前年度折舊 借：以前年度損益調整 貸：累計折舊 結轉：借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整 結轉這部分會計分錄，T3軟件上會自動生成嗎？還是需要自己編上會計分錄
你好，是需要自己錄入結轉分錄的?
12樓
2023-03-15 05:12:42
全部回復
樂樂：回復鄒老師 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整
2023-03-15 05:24:04
樂樂：回復鄒老師 這部分系統不結轉損益嗎
2023-03-15 05:34:54
鄒老師：回復樂樂你好，這個分錄是需要自己錄入，軟件不會自動結轉
2023-03-15 05:55:41
小杜杜老師
職稱：中級會計師,初級會計師,注冊會計師,稅務師,高級會計師
4.97
解題: 0.53w
引用 @ 拉長的白羊 發表的提問：
稅前利潤補虧和稅后利潤補虧的會計分錄怎么弄
同學你好 這個不用特意寫會計分錄，這種屬于自動彌補，即按照規定損益類結轉到本年利潤，再結轉到利潤分配，最后看利潤分配的累計金額就可以了，如果有虧損，會自動反映在這會計科目上
13樓
2023-03-15 06:28:36
全部回復
文老師
職稱：中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ Linda chen 發表的提問：
2018年有做一張調整憑證，補2017年折舊費，分錄如下：借：以前年度損益調整 貸：累計折舊借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整請問如上分錄，會影響本年利潤嗎？如會的話，會在利潤表哪里體現？會在資產負債表中哪里休體現？
您好，這是不影響本年利潤的，是在資產負債表的未分配利潤里面體現
14樓
2023-03-15 07:42:37
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.42w
引用 @ 歲月安好 發表的提問：
老師，勞務公司福利會計分錄怎么處理，不在稅前調增
你好 借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—福利費 借：應付職工薪酬—福利費 ， ????貸：銀行存款等科目??
15樓
2023-03-15 08:34:00
全部回復
歲月安好：回復鄒老師 老師，福利費不超工資多少，不在稅前調增
2023-03-15 08:45:55
鄒老師：回復歲月安好你好 企業發生的職工福利費支出，不超過工資、薪金總額14%的部分準予扣除
2023-03-15 09:14:34
歲月安好：回復鄒老師 老師，日常勞務人員在工地上加班，買的方便面，水果，盒飯，衣服，可以走福利費嗎
2023-03-15 09:25:27
鄒老師：回復歲月安好你好，這些支出是通過福利費明細核算的
2023-03-15 09:46:09

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