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邱磊一：回復(fù)何江何老師 現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬不是出納登的嘛？

何江何老師：回復(fù)邱磊一一般是看公司的情況 ，有些公司出納只支付款項(xiàng)，由小會(huì)計(jì)來登記 ，再與出納核對(duì)、

會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)宋生老師 老師，您好！請(qǐng)教您一個(gè)問題：現(xiàn)有三個(gè)股東一起出資成立一個(gè)公司，總注冊(cè)資本為30萬(wàn)，A出資20萬(wàn)，出資比例為66.67%，但占股80%，B、C股東各出資5萬(wàn)，出資比例各為16.67%，各占股份10%，基于這種出資比例與股份占比不致的情況下要怎么做比較好？

宋生老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂你好！你是要做什么呢？做分錄？

會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)宋生老師 申請(qǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照 但工商說不可以這樣操作

會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)宋生老師 老師特別急 能幫忙回復(fù)下嗎

宋生老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂你好！是的。工商是不可以，你們只能私下約定。 你們這個(gè)主要問題是A占得比例太高了。可以這樣，A占股80%，出20萬(wàn)。然后注冊(cè)資金25萬(wàn)。BC各占10%，但是出10萬(wàn)，這樣就可以。 低的不可以占高的，但是高的可以占低的。你明白意思嗎？

會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)宋生老師 低的不可以占高的，但是高的可以占低的。不明白這個(gè) 還有就是以后公司做大了，要涉及股份轉(zhuǎn)讓

宋生老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂你好！比如你們注冊(cè)資金100萬(wàn)，他可以投20萬(wàn)占10%的股份，但是不能投10萬(wàn)占20%的股份。

萍水相逢：回復(fù)鄒老師 這個(gè)單位成本就是客房部 餐飲部等部門的成本吧 還需要更加細(xì)化嗎

鄒老師：回復(fù)萍水相逢你好，主要是這個(gè)，要不要細(xì)化一般還需要看主管的要求

王雁鳴老師：回復(fù)Di Di您好，內(nèi)賬會(huì)計(jì)的工作職責(zé)如下，費(fèi)用票、進(jìn)貨票和入庫(kù)單一般是分開保管的，最好不要放在一起。 1.負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符，并與ERP系統(tǒng)相核對(duì)。 2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目是否填寫齊全，數(shù)字計(jì)算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。 3.負(fù)責(zé)復(fù)核倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點(diǎn)表的準(zhǔn)確性，保證賬實(shí)相符、保證倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬與總賬、明細(xì)賬數(shù)據(jù)、金額相一致。每月審核成本會(huì)計(jì)編制的盤盈盤虧報(bào)告表，盤盈、盤虧報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。 4.負(fù)責(zé)定期對(duì)已審核的原始憑證進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證處理，并定期傳遞給財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)審核無(wú)誤后，將其做為正式會(huì)計(jì)憑證登賬。填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、賬物相符。 5.負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的核算，認(rèn)真審核相關(guān)費(fèi)用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項(xiàng)管理費(fèi)用，編制各部門費(fèi)用明細(xì)表，定期進(jìn)行縱向分析。對(duì)公司費(fèi)用開支異常情況及時(shí)匯報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理或董事會(huì)，促使各部門杜絕浪費(fèi)，自覺節(jié)約。 6.負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，包括與集團(tuán)公司往來賬務(wù)的檢查核對(duì)，按時(shí)與往來應(yīng)付、應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)明細(xì)賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實(shí)不符情況，及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理或董事會(huì)處理。 7.負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)的登記、核對(duì)，按規(guī)定計(jì)提折舊，建立固定資立臺(tái)賬。 8.負(fù)責(zé)編制和登記各類明細(xì)賬、總賬并定期結(jié)賬。 9.負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表以及編制報(bào)表明細(xì)表，并進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告分析。應(yīng)在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報(bào)表給公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事會(huì)審核。 10.負(fù)責(zé)整理會(huì)計(jì)資料。對(duì)會(huì)計(jì)資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，應(yīng)按月進(jìn)行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。 11.監(jiān)督月末、年末存貨的盤點(diǎn)工作。 12.負(fù)責(zé)指導(dǎo)及安排總賬助理人員日常工作。完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其它工作。

Di Di：回復(fù)王雁鳴老師 老師，您說水果店的賬應(yīng)該怎么做啊，水果大小不一，有的按盒，有的按個(gè)，還有按斤賣

王雁鳴老師：回復(fù)Di Di您好，應(yīng)該雙計(jì)量單位處理，基本單位全部是斤，或者公斤，按盒和按個(gè)的要換算成斤或者公斤的。

Di Di：回復(fù)王雁鳴老師 那一開始的賬成盒賣的都是估價(jià)賣的怎么辦啊

Di Di：回復(fù)王雁鳴老師 水果店是新開的，現(xiàn)在已經(jīng)有兩個(gè)月的賬沒弄了，之前的賬也沒弄清楚，還在陸續(xù)的進(jìn)貨

Di Di：回復(fù)王雁鳴老師 咋辦啊老師

王雁鳴老師：回復(fù)Di Di您好，原來成盒賣的，能搞清楚的，就搞清楚，不行就不用管了，以后分清楚就行了。建議就兩個(gè)月的工作，還是分清楚好。

Di Di：回復(fù)王雁鳴老師 老師，您說有些商品已經(jīng)標(biāo)明售價(jià)了，但是賣的時(shí)候抹零一些錢應(yīng)該怎么入賬啊

王雁鳴老師：回復(fù)Di Di您好，可以把抹零的金額記入財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣科目的。

Di Di：回復(fù)王雁鳴老師 那折扣的呢

王雁鳴老師：回復(fù)Di Di您好，折扣的，記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-銷售折扣科目處理。