這錢你們不支付嗎？

23年發票入賬的時候，做的借工程施工，借應付賬款。這張發票不付了，24年也已經納稅調增了。現在我該怎么做賬務處理，把這家平掉

你好，你們不需要付款嗎？實際沒有業務。 如果是的話，借應付賬款，貸工程施工， 借工程施工 貸以前年度損益調整， 借以前年度損益調整， dai利潤分配未分配利潤

入賬的時候就做的借工程施工，貸應付賬款呀，已經納稅調增了，只能借應付賬款，貸以前年度損益調整了吧？

你好，你的工程施工沒有結轉到主營業務成本嗎？

23年結轉了，24年也納稅調增了，現在做借工程施工，貸以前年度損益調整？不對吧

你好，只做這一個不對，按照我上面12:22給你回復的。

現在如果做入賬時候的相反分錄，不就影響今年的成本了嗎？

主營業務成本是的 可是，工程施工并不影響呀，我給你用以前年度損益調整來做的不是嗎？工程施工沒有問題呀，工程施工它是成本類的科目，它不是損益類的。你的利潤表里面根本就沒有工程施工這一個。

搞錯了，23年發票入賬做的借主營業務成本，貸應付賬款，24年已把這張發票納稅調增了，我該怎么做賬務處理平賬？

借應付賬款， 貸以前年度損益調整， 借，以前年度損益調整， 貸，利潤分配未分配利潤。

好的，謝謝老師