Q
老師 上月分錄 借：銷項稅額500 留底稅額500 待：進項稅額：1000 本月申報： 借：銷項稅額1000 貸：進項稅額700 留底稅額500 本月申報表出現了上期留底稅額抵減欠稅900 本月應繳納稅額為700 請問本月分錄怎么做
2024-12-22 14:27
2024-12-22 14:30
您好，我們分錄不對，留底稅額不是賬套科目，只是申報表的科目， 本月應繳納稅額為700 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）700 貸：應交稅費——未交增值稅 700 標準分錄 月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到 應交稅費——未交增值稅，用 應交稅費——應交增值稅（轉出未交/多交增值稅）科目來結轉，不用把進項銷項科目結轉， 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅 ， 看應交稅費——應交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（轉出多交增值稅）
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您好，我們分錄不對，留底稅額不是賬套科目，只是申報表的科目，
本月應繳納稅額為700 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）700 貸：應交稅費——未交增值稅 700
標準分錄
月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到 應交稅費——未交增值稅，用 應交稅費——應交增值稅（轉出未交/多交增值稅）科目來結轉，不用把進項銷項科目結轉，
借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅 ，
看應交稅費——應交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄
借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（轉出多交增值稅）
2024-12-22
請您稍等，老師編輯給您
2022-01-14
。借轉出未交增值稅500但未交增值稅500。
2022-09-13
您好，直接抵扣就可以了。
2021-11-26
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024-03-18
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Q
老師。一般納稅人，本月進項500，銷項600，上月留底300，不用交增值稅，那計提了進項銷項，用掉的留抵稅額，要做分錄嗎
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Q
老師你好，上期留底進項稅額抵扣本月銷項稅額怎么做分錄
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Q
老師，本月銷項稅額1000元，本月進項稅額0,上期留底進項稅200元，上期留底的加計扣除進項稅額100元，請問月底怎么結轉分錄，完整的分錄怎么寫，麻煩帶上金額，寫下分錄，謝謝了
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Q
上個月有留底稅3586.65,本月銷項稅額27177.36,勾選進項抵扣稅額27120.9,本月留底稅額3530.19，本月結轉稅金的會計分錄怎么寫？
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Q
上個月有留底稅3586.65,本月銷項稅額27177.36,勾選進項抵扣稅額27120.9,本月留底稅額3530.19，本月結轉稅金的會計分錄怎么寫？
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粵公網安備 44030002003870號
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老師，你就按照我的分錄給我說一下本月分錄該怎么做
你這樣說我不明白
您好，分錄1上月不交增值稅，分錄2都不平，根據申報表的 ”本月應繳納稅額為700“ 寫這個分錄? 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）700 貸：應交稅費——未交增值稅 700
我的分錄2本來就不平，你按照我的分錄在進行填充一下，該怎么寫，聽不懂我的意思嗎？
您好，好的，下面這個分錄 借：銷項稅額1000 留底稅額400 貸：進項稅額700
我的留底在貸方，好不好，能不能看明白再給我回答
您好，您別生氣，因為我們的科目不是規范的，我想把咱的賬調整為規范的，您覺得不合適，現在從申報表看要交稅700，就是貸方的進項700和借方1000上月留底稅額500結平，同意添加一個科目么（強行把借貸做平） 借：銷項稅額1000 應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）200 貸：進項稅額700 留底稅額500
我的電話：給我打電話溝通18847823653
朋友您好，可以5點半以后么，我的手機被小孩拿去上課了，現在是在電腦上回復您的信息，電話我記好了，分錄我也記在自己的表格里了，請您原諒
你跟其他老師說一聲，給我回個電話
現在回復我的問題
或者加我微信，就這個手機號，打語音
您好，文字回復可以么，我手機不在手上打不了語音， 答疑老師是兼職的，來自五湖四海，?我們互不認識，還請您原諒