如果今年6月份A公司替尚未成立的B公司繳納了房東的租金和物業公司的物業費，B公司10月份才成立，那么租金和物業費發票開給了B公司，但是B公司的錢都是C公司借給他的，那么分錄A公司繳納租金和物業費分錄是：借：應付賬款-房東公司 10000 應付賬款-物業公司1500 貸：銀行存款A公司11500 11月份C公司借A公司12000，并且房租&物業的普票都開給C公司普票11500 那么分錄是：借：管理費用-物業1500，管理費用-房租10000，貸：其他應付款-A公司11500 借： 其他應付款-A公司500 貸：銀行存款500 借:銀行存款12000 貸：其他應付款-B公司 12000 這兩家公司可以這樣做嗎？ A公司 B公司 C公司都是一個老板 物業公司和房東的公司是另外的公司和老板無關的
A 公司分錄分析 6 月份 A 公司替 B 公司支付租金和物業費時，分錄應為： 借：其他應收款 - B 公司 11500 貸：銀行存款 11500 11 月份 C 公司借款給 A 公司 12000 且房租和物業發票開給 C 公司時，分錄應為： 借：銀行存款 12000 貸：其他應收款 - B 公司 11500 貸：其他應付款 - C 公司 500 原 A 公司分錄存在錯誤，不應是應付賬款，而應是其他應收款。 B 公司分錄分析 B 公司 10 月份成立后，收到 C 公司借款，分錄應為： 借：銀行存款 12000 貸：其他應付款 - C 公司 12000 B 公司對于 A 公司代付的租金和物業費，分錄應為： 借：管理費用 - 房租 10000 借：管理費用 - 物業 1500 貸：其他應付款 - A 公司 11500 B 公司分錄正確。 C 公司分錄分析 C 公司借款給 A 公司 12000，分錄應為： 借：其他應收款 - A 公司 12000 貸：銀行存款 12000 C 公司分錄正確。 A 公司分錄有誤需調整，B 公司和 C 公司分錄正確。
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A公司的員工為B公司墊付了100的快遞費，開了B公司抬頭的發票，一開始未表明是個人墊付，于是B公司轉賬給A公司100，A公司報銷給員工 那么分錄可不可以是如下做法 報銷 借管理費用 100貸庫存現金100 收款 借銀行存款100 貸其他應收款-B 100 借其他應收款-B 100 貸管理費用 100 請問這樣是否合適？
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老師：A公司分租一般辦公室租給B公司，B公司每個月把物業管理費和電費支付給A公司，但是A公司與房東簽的合同開票全部開給A，這個怎么入賬？代收代付的話，其他應付款- B公司這個科目怎么平賬呢
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一個地址注冊2家公司，同屬于一個老板，把錢從其中一個公司A公戶轉到另一家公司B公戶3萬元（籌集交物業的合同押金），再從B公戶轉走20萬去交物業的合同押金，物業又把退的押金返回到A公戶上，請問這兩家公司分別怎么寫會計分錄，把錢退回到A公司的分錄是：借：銀行存款20萬，貸：其他應收款B公司3萬，其他應付款物業公司17萬，A和B公司對一下帳把17萬轉給B公司，B公司分錄，借銀行存款17萬，貸其他應付款A公司嗎？這樣B公司賬上物業公司的其他應收款一直是掛著的，但實際情況已經收到了，不知道我的理解是不是有誤解，麻煩老師解答哦
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老師，您好，請問委托代付怎么做賬呢，A公司委托B去付的物業管理 費，物業公司本身也是應該開票給A的，目前A公司賬上付給B，由B去付給物業公司，物業公司開票給A，請問A 公司付款給B時，是不是， 借：其他應付款--B公司，貸：銀行存款， 收到物業公司開出給A公司發票時： 借：管理費用，貸：其他應付款-B公司，分錄對嗎？感覺怪怪的
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如果6月份A公司給B公司繳納了租金和物業費，B公司10月份才成立，那么租金和物業費開個了B公司，但是B公司的錢都是C公司借給他的，那么分錄A公司繳納租金和物業費分錄是：借：應付賬款-房東 10000 應付賬款-物業1500 貸：銀行存款A公司11500 C公司借A公司12000，并且房租物業的發票都開給C公司普票11500 那么分錄是：借：管理費用-物業1500，管理費用-房租10000，貸：其他應付款-A公司11500 借： 其他應付款-A公司500 貸：銀行存款500 這兩家公司可以這樣做嗎？
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粵公網安備 44030002003870號
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但是房東和物業公司付款的時候當時做的分錄就是借：應付賬款-房東10000 應付賬款物業1500 貸 ：銀行存款11500 當時并不知道以后會成立B公司，所以這個分錄是不是要調整？變成 借：應付賬款-房東10000 應付賬款-物業1500 貸：其他應收款-B公司11500 借：其他應收款-B公司 11500 貸銀行存款 11500
同學你好 對的 是這樣的
當初代理記賬做的就是借：應付賬款房東10000 應付賬款物業 1500 貸：銀行存款11500，那么這個當初的分錄是直接紅字還是反分錄？借：應付賬款-房東紅字10000, 應付賬款-物業 紅字1500 貸：銀行存款 紅字11500嗎
同學你好 你可以調整的 2.直接紅沖就可以
我調整的紅字分錄對嗎？還是不對？
對的 紅字分錄對的哦