老師，有票退稅的，已經退成功了的，現在發現供應商給我們開票的抬頭和我們給供應商付款的抬頭不一致，想要讓對方退款我們重新付錢，但供應商不同意退錢，這種情況要怎么處理
這種情況下，首先需要確認發票上的抬頭錯誤是否影響了你們的財務報賬和稅務申報。如果影響較大，可以嘗試與供應商進一步溝通解釋情況的嚴重性，爭取其理解和配合。如果對方仍不同意修改，你們可能需要考慮通過法律途徑解決糾紛，比如咨詢律師。同時，建議今后在付款前確認好所有信息，避免類似問題再次發生。
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請問老師，一個平臺比如1688吧，我們在1688賣東西，賣的東西我們是有專門的供應商提供貨源給我們的，后面我們給供應商結算貨款的時候是直接從1688這個平臺轉錢給到供應商的賬戶上（也有個人私賬），這個相當于是我們用公賬付款出去了，（但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司，是1688那邊的公司抬頭）但是我們需要對方給我們開發票，對方不開發票給我們，這個稅務上應該怎么處理呢？？？
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老師，你好，我想問下，我們付給供應商款后，供應商一直沒有開票給我們，過了幾個月后，供應商公司抬頭煥了，改了幾個字，現在用新的抬頭直接給我們開票，需要他們的證明么？ 因為付款賬戶和現在開票抬頭不一致
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老師，有個問題。我們的一個A公司和一個供應商簽了合同，但是A公司沒做賬，所以我們的B公司和供應商簽了一個代付合同。我們用B公司給供應商付款，但是供應商開票開的是A公司抬頭。我現在不知道怎么辦了？
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你好！ 我們的客戶A欠我們的貨款同時他也欠供應商B的貨款，我們也欠供應商B的貨款，客戶A開了一張支票抬頭是供應商B金額是2萬元，其中一萬多是付給我們的貨款，剩下的是他們付給供應商 B的貨款，請問這種情況我們公司要不要出一個委托收款協議給供應商B，還是這個協議不應該我們來出呢？該怎么處理呢？
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供應商去年開出的發票，但是今年公司已經注銷了，現在需要我們付錢，跟發票一致的公司抬頭已經不存在了。我們現在需要付錢。應該怎么操作，讓他重新開其他公司抬頭的發票嗎，根據其他抬頭付款嗎？之前已經開過的發票已經入賬了怎么處理？
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@董孝彬 好的好的，問答區@董孝彬，剛才問題繼續就行， 上面就是說其他條件一定情況下，比如這個商品收入客戶就付20，我們結轉成本不一樣，利潤就不一樣的，20-8和20-10的區別，這樣能理解么
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老師，查賬征收個體戶稅局會查賬嗎？
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老師您好，乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務，乙方給開發票時，這四項分別開，另外企業管理服務費單開，請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
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@董孝彬接上一次問的問題
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老師，好。股東用專利投資，交印花稅嗎？
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老師對于上月工資少計提，當月補計提，計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本，貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工，借生產成本，貸應付職工薪酬（當月數） 成品入庫，借庫存商品，貸生產成本（當月計提工資+上月補計提數）？？？？ 分錄這樣對？
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老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益？
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2023年被稅務查整年少報收入200多萬，增值稅申報表改了，會算清繳申報表也改了，財務報表跟季度申報表要改嗎
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上月計提工資跟今個月實際發放有差異，怎樣做賬最簡便
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董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
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