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演示賬套

老師你好，我公司做全屋定制的。做賬還是用的商貿型企業的做賬方式。從A公司購進板材，我們銷售給C客戶板材。最近因為參加國補。C客戶的貨款只能直接轉入A公司。A公司給C客戶開票。然后A公司扣除板材成本。把剩下的款項退給我們，讓我們給A開9%的安裝服務費。我們去給C客戶做安裝等后續服務。之前都是有購進有庫存，然后有銷售有結轉。最近如果我們的銷售都是安裝服務費。我對應的成本怎么結轉。我每個月進賬怎么勾選？

2024-11-03 19:31

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2024-11-03 20:44

一、成本結轉：主要包括安裝人員工資、安裝輔料成本、安裝設備折舊等。按實際發生情況計算并在當月完成安裝項目后匯總結轉。二、進賬勾選：明確安裝服務費收入為應稅服務收入。收到 A 公司進項發票按內容在增值稅發票綜合服務平臺勾選認證。對安裝服務費收入按 9%稅率計算銷項稅額

快賬用戶5544 追問 2024-11-03 21:22

老師，我們外賬沒有按照項目去核算過，之前對應成本就是采購板材的采購成本。因為A公司每個月會開來板材，五金等一些輔助材料專票。我每個月對應結轉一部分就行。所有安轉師傅的工資之前都沒有做過賬，內賬才會體現。

快賬用戶5544 追問 2024-11-03 21:26

沒有使用過工程施工這個科目

齊紅老師解答 2024-11-03 21:29

那你直接做收入結轉成本

快賬用戶5544 追問 2024-11-03 21:35

A公司給我們開的進項是夠的，不過都是板材，五金，等。我意思，就是我還是可以像以前以前結轉這些是嗎。我就是沒法理解，我的收入是安轉服務費，但是我結轉的成本是庫存。

快賬用戶5544 追問 2024-11-03 21:37

我想著我還是會讓一起其他客戶走我們自己B公司的公賬。這兩個月除了幫A公司做服務。我們自己還做一些銷售板材。這樣會不會好一些。稅務局就不會覺得假吧

齊紅老師解答 2024-11-04 08:17

你的成本包含工資和材料的

齊紅老師解答 2024-11-04 08:18

你按收入的比例結轉就行

快賬用戶5544 追問 2024-11-04 10:04

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2024-11-04 10:08

滿意請給五星好評，謝謝

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