企業所得稅忘記計提了？稅報過了，報表也申報了，下個月繳納的時間，直接，借：企業所得稅貸：銀行存款，可以嗎？以前年度有虧損，現在有利潤，計提是按照實際的計提吧？彌補虧損之后實際繳納的計提吧？
你好，你這個要先補充計提才能夠支付，不然的話這個應交稅費這里不平的。
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企業所得稅上年匯算清繳已退款，為啥今年的企業所得稅還可以一直彌補上年虧損？報表上按利潤總額計提企業所得稅，但所得稅申報表彌補虧損后就不需要繳納所有，這種情況賬上還需要計提企業所得稅么？彌補虧損的企業所得稅需要進行賬務處理嗎？
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請問老師，我們每季度出來報表之后需要計提所得稅費用，這個費用是按照當期的利潤計提？但是如果以前年度有虧損的話實際繳納的所得稅會比計提的少？那是不是按照實際繳納的計提啊？
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老師，請問一下以前年度損益，今年實現利潤，申報所得稅時直接彌補了以前的虧損，月末需要計提所的稅吧？如果次年匯算清繳還是虧損，計提的所得稅怎么做分錄呢？
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#提問#老師申報企業第一季度企業所得稅時，現在有利潤了，得按照25%稅率繳稅。那個表中我看著有彌補以前年度虧損，可以自己填上上年度虧損嗎
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企業所得稅忘記計提了？稅報過了，報表也申報了，下個月繳納的時間，直接，借：企業所得稅貸：銀行存款，可以嗎？以前年度有虧損，現在有利潤，計提是按照實際的計提吧？彌補虧損之后實際繳納的計提吧？
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是按照實際繳納的計提吧？ 下個月直接做借：所得稅 銀行存款 可以嗎？ 不想更改申報表了和財務報表了或是下個月 在補計提可以嗎？ 借：所得稅 貸：應交稅費-應交企業所得稅 繳納的時間 借：應交稅費-應交企業所得稅-貸：銀行存款 今天繳納稅款的時間 我才想起來
你好，你后面做的這個兩個憑證是對的。
在下個月的憑證上面補計提也是可以的是吧？
你好，是的，是可以的。
好的謝謝
就是按照實際繳納的那個數字計提吧？
你好，是的，就是這樣子做。