老師，客戶預付了一筆貨款到我們公司賬上，然后這批貨物還沒有做好沒發貨。客戶要求先按付款金額開票。沒賣貨只是預收款可以開票給客戶嗎？
您好，原則上這種情況不能開票
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老師，請問客戶預付了貨款，然后也有幾個月了，只發了一不部分的貨，但是客戶現在要求我們把所有貨的發票都開給他們， 請問可以這樣操作嗎
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老師，您好！我想問一下，我們上個月收了客戶的預付款30%，這個月按照合同約定，我們先開50%的發票給客戶，然后客戶再支付30%的款，但是現在還沒收到款，貨也沒發，那我開票了，應該怎樣做賬呢，謝謝！
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老師，客戶預付了貨款，我們還沒開始生產，客戶要求先開發票這樣操作對我們有景影響嗎
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老師您好，公司收到了客戶的30%的預付款，貨物還沒發出，還沒制做好，客戶要求開預付款的發票，可以開嗎？合同上也是規定我們收到預付款以后就得開出預付款的發票
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老師您好，客戶要求先開票付預付款，我們2023年12月開發票給客戶，預付款已經收到了，貨是2024年2月交貨。這筆預付款先確認預收款，不確認收入可以嗎？
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@董孝彬 好的好的，問答區@董孝彬，剛才問題繼續就行， 上面就是說其他條件一定情況下，比如這個商品收入客戶就付20，我們結轉成本不一樣，利潤就不一樣的，20-8和20-10的區別，這樣能理解么
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老師，查賬征收個體戶稅局會查賬嗎？
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老師您好，乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務，乙方給開發票時，這四項分別開，另外企業管理服務費單開，請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
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@董孝彬接上一次問的問題
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老師，好。股東用專利投資，交印花稅嗎？
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老師對于上月工資少計提，當月補計提，計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本，貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工，借生產成本，貸應付職工薪酬（當月數） 成品入庫，借庫存商品，貸生產成本（當月計提工資+上月補計提數）？？？？ 分錄這樣對？
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老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益？
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2023年被稅務查整年少報收入200多萬，增值稅申報表改了，會算清繳申報表也改了，財務報表跟季度申報表要改嗎
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上月計提工資跟今個月實際發放有差異，怎樣做賬最簡便
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董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
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不能開票的原因是什么，老板要求給出理由。是違反了什么規定嗎？
你業務還沒有實際發生呢，等于交易還沒開始，所以不能提前開票
沒有實際發生業務提前開票會有什么影響或者風險嗎？
比如說將來業務不成了，你們提前開票交稅了，還得再開紅字發票
開紅字發票現在操作都很簡單的呢，如果我提前開發票了，后面還忘記了這個發票是還沒有發貨就開的情況，業務不成了，但是從賬上應收賬款是平的。是不是算虛開發票了？
因為開了紅字發票了，所以就等于沒有發生也不算虛開發票