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老師你好,建筑行業,跨區報稅,A地跨區到B地,比如現在企業在B地銷項100,進項90,預繳10,還需要預繳嗎?具體怎么操作啊?

2024-09-26 10:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-09-26 10:18

你好,你這個進項是分包款嗎?不是分包款的話,需要如果是一般計稅的是100÷1.09×2%-10 出來的負數不需要繳納 正數需要

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快賬用戶9817 追問 2024-09-26 10:21

如果跨市 也是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-26 10:21

你好,對的是的,這個就是跨地級市的。

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快賬用戶9817 追問 2024-09-26 10:23

那跨省呢? 具體操作的話 若跨市是在企業所屬的稅務局 還是省稅務局,跨省在哪來操作啊 ?

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齊紅老師 解答 2024-09-26 10:24

你好,跨省的也是一樣的,跨省的多交了一個企業所得稅。

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齊紅老師 解答 2024-09-26 10:24

還是在你電子稅務局里面。

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快賬用戶9817 追問 2024-09-26 10:27

哦哦 那都在我的電子稅務局里面那個板塊操作?。可厦娴?% 是預繳的稅率對吧 無論跨區 跨市 跨省 都是一樣嗎?然后跨省就多交一個企業所得稅?

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齊紅老師 解答 2024-09-26 10:28

在【我要辦稅】頁面,選擇【稅費申報及繳納】—【增值稅及附加稅費預繳申報】功能進行預繳。

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齊紅老師 解答 2024-09-26 10:28

這個增值稅只要是一般計稅的,稅率都是2%預交 是

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