工業企業，去年收到一張開重的專票，已做抵扣，會計如何做賬處理？正常做賬后是不是要補交稅費，都要補交哪些稅？可以做壞賬處理嗎？企業有哪些辦法盡可能的減少損失？
同學，你好 對方開具紅字發票了嗎？
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就是公司11月之前的賬是給代理公司做的，因為公司之前沒業務，所以代理公司都沒有賬做和負責空申報，然后法人從7月開始自己刷卡（公戶開了但是一直沒用）幫自己和掛靠的一個人，還有幾個建造師交社保，這些代理也不知道都沒入賬，所以11月之前的工資都不會發，估計明年只會補這些建造師的工資，其他人都沒有工資，像這樣之前的賬該如何處理呢？ 然后現在又讓我補繳老板2月到11月的社保，社?？梢匝a但是也沒有工資補發，如果稅局扣款社保了，我的賬又該怎么做呢？
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Q
老師，請問一下，收到稅務局通知自查企業所得稅后，有些民工工資實在無法取得發票，最后做了企業所得稅的更正申報，進行了調增，但是由于以前年度虧損彌補了任然虧損，所以實際并未補繳企業所得稅，那我需要做賬務處理嗎？會計分錄怎么做？
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工業企業，去年收到一張開重的專票，已做抵扣，會計如何做賬處理？正常做賬后是不是要補交稅費，都要補交哪些稅？可以做壞賬處理嗎？企業有哪些辦法盡可能的減少損失？
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你好，12月銷售額9萬，12月取得成本進項專票10萬（屬于異常發票），不知情已抵扣，已結轉成本7萬1月份已做進項稅額轉出。現在企業所得稅調整有以下3種方法： 1、交易正常，異常發票，不做賬面調整，僅匯算調增（這種要補稅，老板不愿意） 2、12月異常發票僅做進項稅的分錄，12月開出銷項發票做預收賬款處理，1月份確認主營收入（先開票，后發貨）（不補所得稅，老板接受） 3、12月的銷售發票確認收入，12月僅異常發票僅做進項稅的分錄，庫存商品暫估來結轉成本。（不補所得稅，老板接受） 請問以上哪種做法最好？老板能接受的不補稅的哪種做法，稅務上更能認可些？
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去年12月季報已報，但發現收入少做 同時費用也少做了，可第4季度報表已預交了3萬元的稅款，那現在，我想反過賬到12月把收入補上費用不上，我自己算了下，可能還是需要繳納一些錢。 可以更正季報企業所得稅嗎，如果更正是不是之前繳納3萬要退回 然后在重新核算重新繳納，還是只需要補繳現在少做的收入這塊？
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2023年12月10號開具了兩張增值稅發票，銷售蘆葦包然后2023年12月18號個體工商戶注銷，后發現發票開具單價錯誤后恢復服務登記，2023年12月28號對開錯的兩張發票，開具了紅字發票，然后2024年1月份開具了正確單價的兩張藍字發票，請問這兩張藍字發票在個人所得稅上應計入哪個稅款所屬期，或者說應該具體如何處理？（這個個體工商戶23年為定期定額征收，24年為查賬征收）
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請問一件代發商品何時確認收入繳納增值稅
粵公網安備 44030002003870號
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目前沒有
還沒有好的解決方案，就擱置呢
同學，你好 開重的發票，可以讓對方開具紅字發票，你憑借紅字發票，在本月做負數分錄，影響本月數
老師，如何做負數分錄？進項轉出？補交稅？
同學，你好 你之前分錄發一下
工業企業，目前沒在手里
同學，你好 比如之前分錄 借：費用 應交稅費-應交增值稅-進 貸：應付賬款 現在開具紅字發票 借：費用? ? 負數 應交稅費-應交增值稅-進? ?負數 貸：應付賬款? ? 負數
那老師，可以做壞賬處理嗎
做壞賬處理會有什么影響嗎？
同學，你好 這個不適合做壞賬
那老師，最好的辦法就是有相應的專票來抵之后產生的補交稅？
同學，你好 嗯嗯，是的
非常感謝
不客氣，回答滿意請5星好評，謝謝