您好,我們取得發票進項不是當月都勾選,又想賬和增值稅申報表對上,我們是這樣操作的 先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額
老師,收到的進項發票,如果當月不抵扣,要不要做賬,或者要不要做分錄,如果要,分錄怎么做? 還有,如果沒有銷項,進項能認證掉嗎?多余的稅額怎么辦?分錄怎么做?謝謝老師
老師你好!剛才聽老師講,要通過認證的進項才能做進項,可是一般要次月才勾選認證,那當月收到的進項怎么做分錄呢?月底和次月呢?
老師,一般納稅人要注銷,還有進項發票未勾選認證,需要先認證再走注銷流程嗎,會計分錄怎么做
老師,請問當期沒有銷項稅額,但有進項且勾選認證了,需要做什么相應的結轉分錄了
老師,收到專用發票,先入成本,不需要進項,暫時沒有勾選認證,是借待抵扣進項稅,還是待認證進項稅?軟件上有這兩個選哪個好? 你好,做到應交稅費,待認證。 沒有勾選的做到這個科目里面的。 好的,如果下月勾選認證,又怎么做分錄呢? 借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費待認證 請問這條分錄的摘要寫什么?
老師,有一家公司 報工資的時候 漏報了幾個臨時工的工資 期中有三個是1000塊錢的 已經產生個稅了 現在可以更正申報嗎
這個是企業所得稅0.03是什么
紙質普通發票,開了紅字要拍照驗舊嗎
歐老師接一下我的問題,其他老師勿接
請問老師,關聯業務申報,108投資總額填認繳金額還是實繳金額,還是其他金額
買賣合同印花稅滯納金怎么計算?歐老師回答其他老師勿接
老師,那比如我們是土方建筑勞務分包方,我們開差額納稅發票,除了扣除分包款,還可以扣除我們自己員工的工資嗎?比如食堂,辦公室的
A公司欠款B公司200萬,B公司注銷了,B公司的掛賬可以轉移給股東個人嘛,需要準備什么資料備查?
請問老師 個體能開3%的普票
老師,我前年考過了一門中級財管,去年過了一門經濟法,今年不報考的話,去年考過的經濟法會一直有效還是過了今年無論報考不報考都會失效了
借:庫存商品 借應交稅費-待認證進項稅額,貸:銀行存款需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額
老師這個在認證的時候再結轉是吧
您好,是的是的,我們就是這樣操作,增值稅申報抵扣的進項就和? 賬套里??應交稅費——應交增值稅(進項稅額)對上了