老師好，我們雙定戶系統(tǒng)每季度都是自動(dòng)申報(bào)的，上個(gè)季度里開(kāi)錯(cuò)了一張，把普票開(kāi)成了專票，這個(gè)月是需要自己手動(dòng)填寫(xiě)數(shù)據(jù)后提交申報(bào)嗎？還是系統(tǒng)也會(huì)自己申報(bào)呢？
需要自行修改數(shù)據(jù)申報(bào)
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你好，我是剛開(kāi)店沒(méi)幾個(gè)月個(gè)體工商戶，每月領(lǐng)定額發(fā)票2萬(wàn)元，一個(gè)季度領(lǐng)一次，上個(gè)季度領(lǐng)發(fā)票時(shí)，在辦稅大廳自己進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)時(shí)，按操作流程一直無(wú)法進(jìn)行，后來(lái)咨詢了辦公人員，才知道領(lǐng)定額發(fā)票不需要自己申報(bào)，電腦系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)。但是我自己在操作時(shí)，把申報(bào)登錄密碼修改了，那下個(gè)季度稅局電腦系統(tǒng)還會(huì)自動(dòng)申報(bào)嗎？
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老師，第一次接觸，小規(guī)模單位，這個(gè)月開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的票，又開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的票，那么，季度申報(bào)增值稅時(shí)，本期應(yīng)納稅額減征額，是自己填寫(xiě)，還是系統(tǒng)自動(dòng)算的？
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Q
老師，小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅，打開(kāi)申報(bào)表頁(yè)面后，系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的是第三季度7月份的，但是我們89月都開(kāi)票了。共計(jì)開(kāi)了2萬(wàn)多，沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)。那我是不是要手動(dòng)把89月的數(shù)字也加進(jìn)去呢
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老師，個(gè)體戶核定征收，核定每月37100元，季度就是111300元，這個(gè)金額以下什么稅都不交是吧？現(xiàn)在2022年10-12月實(shí)際開(kāi)票額為112584.4元，超了一千多，申報(bào)系統(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)申報(bào)完了，我需要按實(shí)際開(kāi)票金額更正申報(bào)嗎？是不是實(shí)際也還是什么稅都不用交呢？謝謝
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老師，我請(qǐng)教一下 1，核定征收的個(gè)體戶超市，季度30萬(wàn)免征，但是這個(gè)季度開(kāi)了31萬(wàn)，是按31萬(wàn)交稅還是按超過(guò)的1萬(wàn)交 2，以前沒(méi)超過(guò)的季度是系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)稅，那超過(guò)了是不是要自己申報(bào) 3，自己申報(bào)還需要做匯算清繳和工商年檢嗎
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個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退回作為財(cái)務(wù)人員獎(jiǎng)勵(lì)，除了申報(bào)個(gè)人所得稅還要申報(bào)增值稅嗎
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收到汽車(chē)廠家返利沖紅發(fā)票 -200000作為購(gòu)買(mǎi)方如何做賬務(wù)處理 目前公司處于清算狀態(tài) 庫(kù)存為零
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老師這里填總共的還是只填單位部分
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老師，做內(nèi)賬別人打錢(qián)到公戶，備注投資款這是屬于公司的收入嗎
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老師，客戶（個(gè)人）不要發(fā)票，但我們要做未開(kāi)票收入，和客戶簽的合同要注明含稅嗎？金額比較大，款已匯到公司賬上
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老師，我想問(wèn)，我們采購(gòu)的商品，里面包含每件商品的采購(gòu)價(jià)和這批商品的開(kāi)發(fā)費(fèi)用，開(kāi)發(fā)費(fèi)用怎么入賬呢，
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資料四：2×20年12月20日，因生產(chǎn)事故導(dǎo)致A生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢，殘值變價(jià)所得2.26萬(wàn)元（含增值稅稅額0.26萬(wàn)元）已存入銀行。老師單這個(gè)分錄咋寫(xiě)呢
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老師，你好，如果員工收到保險(xiǎn)賠款的話，賠款這部分需要報(bào)個(gè)稅嗎
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初級(jí)已過(guò)，再糾結(jié)考注會(huì)還是中級(jí)呢，還是稅務(wù)師，麻煩老師指點(diǎn)一下方向，現(xiàn)在的就業(yè)形式
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用甲公司作為股東成立一個(gè)A公司，請(qǐng)問(wèn)這甲公司做賬需要注意哪些，如何做賬？
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哪幾個(gè)地方需要填寫(xiě)呢？比如專票開(kāi)了100元，普票開(kāi)了10000萬(wàn)，
專票填寫(xiě)主表第二行
就只填專票的這行嗎？
普票填寫(xiě)未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額
我就按你說(shuō)的填了第2和11行，其他都自動(dòng)生成了，可提交的時(shí)候提示我數(shù)據(jù)不對(duì)噢
提示信息我過(guò)來(lái)，我看一下
如圖，麻煩老師看下
系統(tǒng)沒(méi)有檢測(cè)到您開(kāi)具了專票 需要先核實(shí)看是不是2季度開(kāi)的
是二季度開(kāi)的。在向稅務(wù)局繳稅控盤(pán)的前期都有抄稅清稅控盤(pán)的。現(xiàn)在稅控盤(pán)都給稅局了呢。這咋整呢？
這種情形屬于數(shù)據(jù)丟失 只能去大廳申報(bào)了 拿上發(fā)票復(fù)印件
這個(gè)還有個(gè)強(qiáng)制提交呢？
去大廳提交以后，順便就解除了，自己申報(bào)解除不了
好的，謝謝老師
不客氣 祝您工作順利