之前的會(huì)計(jì)給我交接的時(shí)候沒有賬本，只有憑證，我就把之前的憑證全部錄完之后發(fā)現(xiàn)她給的科目余額表沒的期初借方：11441.96，我們這邊的財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)，讓我按照之前12月底的余額在重新建賬的意思

不行，你這個(gè)不能重新結(jié)賬，你這個(gè)是外賬嗎？如果是的話，那你得根據(jù)去年12月末的余額。

她給我發(fā)的這個(gè)賬套上年的導(dǎo)入不進(jìn)來(lái)，這是2024年1-3月的科目余額表，所以，未分配利潤(rùn)的本期都沒有金額

這是外賬，我在想用她這個(gè)科目余額表的期初金額建的話可以嗎？

1~3月份他本年利潤(rùn)又不結(jié)轉(zhuǎn)，所以就沒有發(fā)生額正確的。

我想她給我發(fā)的科目余額表的期初就是2023年12月底的期末，我把1月份的期初數(shù)據(jù)錄進(jìn)去可以嗎？

可以的，可以這么做的，年初和期初都是錄入12月末的。

老師你好，還有就是，把未分配利潤(rùn)的這筆金額在錄期初的時(shí)候，我應(yīng)該輸在那個(gè)科目？

利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)期末余額 肯定有這個(gè)科目。

知道了老師，謝謝

不用客氣，工作愉快。

老板新買的這個(gè)軟件結(jié)轉(zhuǎn)完了以后 他沒有顯示利潤(rùn)分配這個(gè)科目也沒有關(guān)系嗎？

是直接沒有這個(gè)科目嗎？如果是的話，你選的是哪一個(gè)準(zhǔn)則做帳？

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則