老師，想問下我們酒店有總部，現在線下和線上美團 攜程的收入都是付款到總部對公戶，我們對公戶只有支出，收到的只有加盟費，我們酒店怎么做賬啊?
那這個線上和線上是以誰設置的？有你們單位的收入嗎？
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就是我們是藥店連鎖有限公司，下面有30家加盟店。合起來是一般納稅人，現在有10家給它分出來，作為小規模納稅人，現在就是賬務處理這方面，這10家店在總部以部門核算，每月上交營業款，減去他們店里應該承擔的費用，稅費，剩下的錢以發工資形式發給他們各門店。購買做到他們各自店里，銷售收入等全部都做到各自店里，他們付給總部加盟費。現在這家店去稅務，銀行，全部弄好了，作為小規模納稅人了，那它在總部的賬怎么處理？是得新建賬套吧，那它原來的庫存商品，房租，應收賬款，醫保欠款，怎么辦？它店還是那家店，業務庫存都不變，它只是改變核算方式
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老師，就是我們是藥店連鎖有限公司，下面有30家加盟店。合起來是一般納稅人，現在有10家給它分出來，作為小規模納稅人，現在就是賬務處理這方面，這10家店在總部以部門核算，每月上交營業款，減去他們店里應該承擔的費用，稅費，剩下的錢以發工資形式發給他們各門店。購買做到他們各自店里，銷售收入等全部都做到各自店里，他們付給總部加盟費。現在這家店去稅務，銀行，全部弄好了，作為小規模納稅人了，那它在總部的賬怎么處理？是得新建賬套吧，那它原來的庫存商品，房租，應收賬款，醫保欠款，怎么辦？它店還是那家店，業務庫存都不變，它只是改變核算方式
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我們公司幫總公司付了30萬的差旅費，有些是我們先對公轉攜程預存款，然后進行買票，一部分是住宿費是我們對公付酒店。開票均開的是我們公司，之前月份我均已我們公司差旅費入賬，現總公司讓我不要做我們公司的費用，記代付差旅費。我想問下這樣操作可以嗎？那我分錄怎么寫？還需要什么協議嗎？
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Q
老師，我們是做餐飲的 ，旗下很多加盟店，現在想統一充值會員卡，這個金額由我們總部來收取，是顧客直接充值 ，到時候再去全國各門店消費，我們在把錢劃單相關門店上，相當于我們總部是代收代付這個充值費，現在有個問題 我們總部代收代付怎么做賬，是否需要發票，如果消費者要發票是誰開
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Q
老師，我們有零售業務，都是店員出款然后匯總把錢轉到公戶。這種我怎么記賬，發票怎么開具，收的款和開具的發票只有最后總數能對上可以嗎
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收款戶都是總部的對公戶，我們收入只有些加盟費
但是我們酒店還給客戶開的發票
你好，那你們單位有沒有住宿消費的？如果有的話，你需要做收入，出一個委托書，委托對方收款。如果沒有的話，借銀行還款，貸預收賬款，按月借預收賬款，貸主營業務收入，應交稅費。 借主營業務成本、貸勞務成本。
都是付款到總部了
借其他應收款、總部 貸主營業務收入、住宿收入、 應交稅費、應交增值稅、 借主營業務成本、貸勞務成本等。需要出一個委托書的。
那加盟費怎么做賬呢
借銀行，貸預收賬款，按月借預收賬款，貸主營業務收入，應交稅費。
按月借預收賬款什么意思
你加盟費不是按月分攤嗎 金額不大嗎
哦哦，需要攤銷幾個月
你看下有沒有受益期，金額一般能有多少 就像三四萬的，你可以分攤一年。
收到了20萬
有使用時間限制嗎？如果沒有的話，最低3年。