老師 之前供應商給我們開了發(fā)票 借庫存商品 進項稅額 貸應付賬款 后來發(fā)生銷售折讓 給我們開了紅字發(fā)票 分錄怎么做啊
借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費，應交增值稅進項轉出。
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你好老師，我們向供應商進了一批貨，隨貨同行單是18的單價入庫的，但是后面供應商說給我們便宜2元折扣給我們，出了一個協(xié)議書，然后我們這邊開了紅字信息表，讓供應商給我們開了一張銷售折扣的紅字發(fā)票，那我這邊這張紅字發(fā)票應該怎么做賬？可以做成。借：主營業(yè)務成本 —2 應交稅費—進項稅轉出* 貸：應付賬款 —2+稅額
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老師，付款給供應商，供應商沒有開發(fā)票來，借：預付賬款，貸：銀行存款。后期供應商開發(fā)票來了，借：庫存商品，借：應交增值稅進項稅額，貸：預付賬款。是這樣掛賬嗎？
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老師，請問我們公司開了紅字發(fā)票信息表給到銷售方，銷售方開紅字發(fā)票給我們，請問怎么做賬？是借庫存商品、進 項稅，貸：應付賬款，全部紅字之間這樣沖減是嗎？
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老師 之前供應商給我們開了發(fā)票 借庫存商品 進項稅額 貸應付賬款 后來發(fā)生銷售折讓 給我們開了紅字發(fā)票 分錄怎么做啊
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