老師問一下，項目上采購一批材料 如10000，這是實際結算的，現在供應商開票10300，這個300是可以抵扣的進項，由于沒有發票，老板就同供應商協商，讓協供應商提供發票我們給6%的稅費給他，這個分錄怎么寫呀

老師您好，我想問下，電商公司，我們公司實際要付40萬100臺電器給供應商，但是供應商平臺的返利算我們公司的，所以用返利10萬來抵扣貨款了，那就相當于我們還要付給供應商30萬，但是供應商不愿意開40萬100臺的發票，只肯開30萬的發票，然后供應商減少數量來開票，因為發票都有型號的，我們要給客戶按型號來開100臺對應的型號開，這種情況有什么好辦法，解決供應商那邊開票問題嗎

電商公司，我們公司實際要付款給供應商100臺電器40萬貨款，但是供應商平臺收到的返利算我們公司的，所以用返利10萬抵扣了貨款，那就相當于我們還要付30萬給供應商，但供應商不愿意按100臺來開票，只肯按30萬減少數量來開票，因為每臺機器都有型號的，我們要按100臺對應的型號開票給客戶，供應商那邊覺得調整價格跟市場價有差別，不愿意調整，只愿意調整數量，可是調整數量的話我們就沒有發票開給客戶，我們要給客服按100臺型號來開票的，這種情況，除了調整單價還有其他方法來解決嗎

公司從供應商那里采購商品（分錄為借：庫存商品，進項稅金，貸：應付賬款），供應商說我們拿貨達到一個標準（比如100萬）會給我們一個返利，但是不是直接返錢而是給我們一個額度，當我們促銷活動賣貨出去了禮品會隨貨送給客戶，以促進銷售，這個禮品的錢是我們付的，開票也是開出來，我怎么感覺虛虛的，不知道怎么做分錄，每個階段的分錄可以寫一下給我嗎，謝謝

您好，是a給我們開發票，是我的供應商，有2023年度返利，在2024年模式每個月給a付款時會按比例抵扣2023年返利。現在我們的老板想一次性全部扣除返利，然后a說要紅沖發票，我們可以這么做嗎，我們的影響是