老師 之前年度各月的銀行存款 存在與銀行回單不一致的情況，請(qǐng)問在年底12月份該月調(diào)整為一致可以么？
你好，沒問題，在年底前更正就成
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老師，我們2020年初應(yīng)交財(cái)政款期初貸方余額為負(fù)值，我想調(diào)一下，可是不知道分錄應(yīng)該怎么寫？希望老師指點(diǎn)一下！ 大致情況如下：2017年9月收到所里人上交的一筆違規(guī)發(fā)放的錢24823元，存到銀行存款賬戶了（借：銀行存款 貸：事業(yè)支出）；2019年12月把這一筆錢退回財(cái)政了（借：應(yīng)交財(cái)政款–應(yīng)交國(guó)庫(kù)款 貸：銀行存款），導(dǎo)致2020年初應(yīng)交財(cái)政款期初貸方余額為負(fù)值
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21年一月取得20年全年銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票，但是發(fā)票金額與實(shí)際金額不同；12月賬沒關(guān)，想直接在12月調(diào)整。前面月份的分錄為： 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 50 貸 銀行存款 50 沒有計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅。請(qǐng)問是否可以在12月調(diào)整1-11月分錄？調(diào)整分錄是否是： 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 -50（1-11月總計(jì)數(shù)） 貸 預(yù)付費(fèi)用 50
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請(qǐng)問老師，銀行存款月中可以為負(fù)數(shù)，因?yàn)榭赡苋胭~時(shí)，先入的付款，后入的收款，就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，但是截止月底，銀行存款應(yīng)該是借方余額，如果到月底銀行存款是貸方余額，那就是有問題的，是嗎？或者可以說是當(dāng)月的收款入在了次月，導(dǎo)致當(dāng)月銀行存款是貸方余額，老師幫忙分析一下
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老師 之前年度各月的銀行存款 存在與銀行回單不一致的情況，請(qǐng)問年底12月份一致可以么？還是說 必須每個(gè)月都得一致
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老師 之前年度各月的銀行存款 存在與銀行回單不一致的情況，請(qǐng)問年底12月份調(diào)整為一致可以么？
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那就是之前月份與回單不一致是可以的么？我12月份的銀行存款與12月份的回單是一致的就可以是吧？還是說必須每個(gè)月都得一樣 ？不一樣的話有什么風(fēng)險(xiǎn)
對(duì)正規(guī)的來說，你每個(gè)月的銀行余額都應(yīng)該是一致才是才行。
之前財(cái)務(wù)的銀行存款有錄錯(cuò)誤的情況，將11月份的個(gè)別錄到了9月份里面導(dǎo)致這幾個(gè)月份與回單不一致，我調(diào)整一下12月份的銀行存款與12月份的回單是一致的可以么？或者跨年的話我在本年度調(diào)整可以么？
沒問題，這個(gè)直接調(diào)整就可以的。
因?yàn)橹暗膱?bào)表已經(jīng)申報(bào)了 而且審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了 不能修改之前的了，所以保證今年的年初保持一致就可以了是么？
對(duì)，在今年調(diào)整成正確的就可以了。
老師這個(gè)對(duì)后續(xù)公司審計(jì)有什么影響么？
這個(gè)對(duì)后續(xù)的審計(jì)也沒有什么影響。
估計(jì)你們這個(gè)審計(jì)公司也不怎么樣，余額不一樣，都沒看到嗎？