2023.12計提的獎金，2024年企業所得稅匯算清繳前決定不發了，那憑證怎么處理？企業所得稅匯算清繳怎么申報？2023年度財務報表年報要做什么調整嗎？
借應付職工薪酬，工資 貸利潤分配未分配利潤。然后職工薪酬明細表實際金額稅收金額不要填寫調增 年財務報表不用調整的。
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請問我2023年已經審計2022年財報。現在要調出2022年部分成本，然后改2022年的企業所得稅匯算清繳，調整的賬務處理是在2024年3月，那我2022年企業所得稅匯算清繳利潤就和審計利潤不同了，這種有影響嗎？怎么處理？
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老師，請問2023年匯算2022年度清繳時業務招待費納稅調增了40000，2023年做了補繳企業所得稅用了以前年度損益調整科目，2024年匯算2023年的清繳時我需不需要調整報表呢？
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在做2023年匯算清繳時調增補交了4200元企業所得稅，那么2024年要做4200所得稅的賬務處理嗎？
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老師，企業所得稅匯算清繳申報，是先把年報的財務報表申報了之后再申報所得稅匯算清繳申報，還是先申報所得稅匯算清繳后再申報年報財務報表，2023年有些費用需要納稅調增，要怎么處理呢？
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2023.12計提的獎金，2024年企業所得稅匯算清繳前決定不發了，那憑證怎么處理？企業所得稅匯算清繳怎么申報？2023年度財務報表年報要做什么調整嗎？
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”然后職工薪酬明細表實際金額稅收金額不要填寫調增“，，為什么不要填寫調增啊？
調增自動出來 因為實際金額，這個是你實際支付出去的，沒有支付你這里不要填寫呀。然后稅收金額，這個是允許抵扣所得稅的，你也沒有發下去，所以不要加上這一筆。
沒法直接填寫調增這一列。
比如去年工資10萬全發，獎金8萬計提未發，賬載金額寫18萬嗎？實際發生額10萬嗎？稅收金額寫8萬嗎？
你好，賬載金額18萬，實際金額10萬，稅收金額10萬。
好的 謝謝 稅收金額10萬 ，剛剛手誤寫錯了
不用客氣，工作愉快。