我們收到客戶的關稅，我們需要幫忙給客戶代扣代繳進口關稅，怎么做分錄

老師我申報完財務報表填匯算表營業(yè)外收入顯示與財務報表數(shù)據(jù)0不一致是系統(tǒng)卡了嗎

老師您好，做軟件開發(fā)的科技有限公司，他的研發(fā)費用占收入的比例多少合適？

請問老師：甲單位是酒店（包含餐飲和住宿），上級公司乙集團，讓甲單位購買了一批丙公司的酒，在甲酒店出售，有銷售量的要求，甲酒店計劃，客戶充值餐費2000元以上免費送酒1瓶，通過這樣的方式增加酒的銷售量。或者客戶現(xiàn)場消費500元，送酒1瓶，請問老師怎么做賬，通過這種方式，酒所涉及增值稅和企業(yè)所得稅的計稅基礎是什么？

什么情況下可以暫估成本

企業(yè)的基本戶和一般戶之間的往來是不是不能來回轉？

請問老師：甲單位是酒店（包含餐飲和住宿），馬上到端午節(jié)了，甲酒店，計劃：房費平時的價格就是598元，如果客戶住店買粽子+150元。可以開到房費發(fā)票里：598元+150元=748元（可以開住宿費發(fā)票6%），請問老師這樣操作是否可以，增值稅和企業(yè)所得稅有什么風險，怎么做賬？謝謝您、

老師，我的是貿(mào)易微小企業(yè)，之前是代賬公司做的帳，現(xiàn)在我的季度申報還沒有弄明白，這個月的銀行明細在電腦做帳系統(tǒng)登記了，也轉成了記帳憑證，但還有一個是公司掛靠地址費用，是用微信支付的，沒有銀行流水，但對方開了發(fā)票回來給我，也已在稅務局錄入了，還有就是加油發(fā)票也是微信支付的，也錄入稅務局了，現(xiàn)在我還要怎樣操作的，之前1一3月的工薪都申報了零公資申報了個稅。麻煩老師幫我看看該怎么弄的？還有期未余額，及庫存現(xiàn)金怎么樣么弄，之前的數(shù)據(jù)已導入電腦做賬系統(tǒng)了，需要特殊處理嗎？

老師，您好，我想咨詢一下，分公司要注銷，增值稅及附加是獨立核算的，所得稅是總公司匯總申報，但是賬上資產(chǎn)有個應收4000元收不回來了，還有應付職工薪酬63000元，應付貨款6000元，資產(chǎn)就只有那收不回來的4000元，我怎么處理賬呢？利潤是負的7萬多

請問老師，甲單位的上級公司是乙公司，乙公司的上級單位是丙集團。甲單位2024年度根據(jù)丙集團的要求，計提職工教育經(jīng)費10萬元，先支付給了上級乙公司，乙公司說統(tǒng)一支付給丙集團，但是甲公司支付給乙公司的時候只收到了乙公司開具的收據(jù)，請問老師，甲公司的2024年支付的職工教育經(jīng)費可以在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候扣除么？