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我公司收到個人代開勞務(wù)費發(fā)票,沒有報銷也沒有代扣代繳個人所得稅,后續(xù)要如何處理這張發(fā)票

2024-05-14 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-14 14:11

您好,這個的話,那這樣的話,你們就是 借 管理費用 勞務(wù)費 貸 應(yīng)付賬款

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快賬用戶3976 追問 2024-05-14 14:14

我的意思是,后續(xù)也不會報銷了,但是這個代開發(fā)票的個人已經(jīng)找不到了,發(fā)票要如何處理。

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-14 14:15

那就是 直接借 管理費用? 貸? 其他應(yīng)付款,借 其他應(yīng)付款 貸 營業(yè)外收入

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您好,這個的話,那這樣的話,你們就是 借 管理費用 勞務(wù)費 貸 應(yīng)付賬款
2024-05-14
同學(xué)你好 發(fā)票紅沖了嗎
2024-05-14
你好,備注欄沒有備注代扣代繳個人所得稅,就不需要代扣,不需要申報的
2023-05-04
您好 在自然人扣繳客戶端做人員信息采集 然后勞務(wù)報酬里面填寫申報 個人所得稅15000*(1-0.2)*0.2=2400
2023-09-12
你好,看稅務(wù)查的嚴不嚴了,即使你們不下賬,發(fā)票沒有作廢,但是發(fā)票數(shù)據(jù)在系統(tǒng)里可以找到。如果查的不嚴的話,可以按你說的辦法做,但是企業(yè)所得稅前不能列支了
2024-08-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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