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找郭老師,請(qǐng)問下,那個(gè)企業(yè)所得稅基礎(chǔ)信息表201什么時(shí)候勾選,一個(gè)公司從另一個(gè)公司的自然人股東購買股權(quán),成為另一個(gè)公司的法人股東,暫時(shí)還沒實(shí)繳注冊(cè)資本給那個(gè)公司,賬上掛了長(zhǎng)期股權(quán)投資,請(qǐng)問需要勾選201?

2024-05-09 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-09 14:53

你好,201是個(gè)小項(xiàng)目,來你截圖我看一下。

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快賬用戶9432 追問 2024-05-10 09:31

這個(gè),幫忙看下

這個(gè),幫忙看下
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齊紅老師 解答 2024-05-10 09:32

你好,這里選擇是就可以了。

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快賬用戶9432 追問 2024-05-10 09:35

我們沒有實(shí)繳,對(duì)方也沒有分配現(xiàn)金股利,暫時(shí)還沒有涉及到投資收益,賬上只有長(zhǎng)投,這樣子也要勾選201?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 09:36

是對(duì)方企業(yè)章程里的股東嗎?是的話就需要填寫。

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快賬用戶9432 追問 2024-05-10 09:42

應(yīng)該是的,如果不勾選的話會(huì)有什么影響呀

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快賬用戶9432 追問 2024-05-10 09:43

勾了那個(gè)投資收益表長(zhǎng)投那欄全部填寫0?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 09:43

不勾選影響也不大,他不影響你交稅 是的

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快賬用戶9432 追問 2024-05-10 09:46

提交了暫時(shí)沒涉及投資收益就沒勾選應(yīng)該沒得事吧

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齊紅老師 解答 2024-05-10 09:47

你好,你正常勾選就行,你如果不勾選這個(gè)表格的話,應(yīng)該提示你。

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快賬用戶9432 追問 2024-05-10 09:48

沒有提示,通過了。系統(tǒng)是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的長(zhǎng)期股權(quán)投資項(xiàng)目來提示?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 09:50

那就忽略提交了,可以吧,我也不清楚為什么沒有提示啊

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快賬用戶9432 追問 2024-05-10 09:51

正常情況涉及飯長(zhǎng)投不勾選201那里會(huì)有提示?

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快賬用戶9432 追問 2024-05-10 09:51

正常情況涉及長(zhǎng)投不勾選201那里會(huì)有提示?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 09:52

對(duì)的是的,是這個(gè)意思的。

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快賬用戶9432 追問 2024-05-10 09:53

這個(gè)確實(shí)沒有提示,算了沒有提示我就不勾選201,提交算了,可能每個(gè)省份不一樣吧

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齊紅老師 解答 2024-05-10 09:55

也好,那你就忽略提交了就行。

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快賬用戶9432 追問 2024-05-10 09:56

謝謝郭老師

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齊紅老師 解答 2024-05-10 09:57

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶9432 追問 2024-05-10 14:38

郭老師,工商年報(bào)什么時(shí)候要勾選這個(gè),然后一個(gè)公司是另外兩個(gè)公司的法人股東,沒有發(fā)生實(shí)繳資本投資給對(duì)方,像這樣的需不需要勾選這個(gè)

郭老師,工商年報(bào)什么時(shí)候要勾選這個(gè),然后一個(gè)公司是另外兩個(gè)公司的法人股東,沒有發(fā)生實(shí)繳資本投資給對(duì)方,像這樣的需不需要勾選這個(gè)
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齊紅老師 解答 2024-05-10 14:41

做到你是對(duì)方企業(yè)的股東,不管你們有沒有投資,都需要選擇

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你好,201是個(gè)小項(xiàng)目,來你截圖我看一下。
2024-05-09
您好,第一個(gè)分錄對(duì), 分錄2:屬于同一控制下企業(yè)合并(不多見的,需滿足特殊條件)初始計(jì)量原則:按被合并方凈資產(chǎn)賬面價(jià)值的份額(51% * 6.8萬 = 3.468萬)確認(rèn)長(zhǎng)投,支付對(duì)價(jià)與長(zhǎng)投的差額調(diào)整資本公積
2025-03-29
同學(xué)你好 1.是的 原值金額是實(shí)際到賬的投資額 2.對(duì)的
2020-12-09
印花稅按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議所載金額的 0.5‰繳納。本題中轉(zhuǎn)讓價(jià)格是 1000 元,印花稅 =?1000×0.5‰ = 0.5元 。企業(yè)所得稅確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入:本題中股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入為 1000 元。確定股權(quán)原值:股資 100 萬,實(shí)繳 60 萬,轉(zhuǎn)讓未實(shí)繳的 10 萬部分,這部分股權(quán)原值為 0 。計(jì)算應(yīng)納稅所得額:應(yīng)納稅所得額 = 股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 - 股權(quán)原值 - 合理費(fèi)用(本題未提及合理費(fèi)用,假設(shè)為 0 ),即應(yīng)納稅所得額 =?1000 - 0 - 0 = 1000元 。計(jì)算企業(yè)所得稅:一般企業(yè)適用稅率為 25%,企業(yè)所得稅 = 應(yīng)納稅所得額 × 稅率 =?1000×25% = 250元 。若公司符合小型微利企業(yè)等優(yōu)惠條件,適用對(duì)應(yīng)優(yōu)惠稅率計(jì)算。
2025-04-13
你好,這個(gè)是個(gè)人嗎?如果是的話,10萬×20%
2025-02-21
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