老師你好，請教一下，就是代賬公司做的賬，我公司接回來后，他們不給賬套，只給了個科目余額表。我把賬也建完啦，7月，8月的賬也做完了，（7月，8月是先報稅，然后9月底再做的賬）做賬的時候月末我是把增值稅的差額結轉到，借:應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）13114.92。貸:應交稅費-未交增值稅13114.92。因為就是6月底有留底稅額27948.26元，所以算下來7月有 留底稅額14833.34的稅額，我就沒再做任何的分錄。就財務軟件結轉到8月做賬，同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13，所以8月底計算下來還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是，進項＞銷項時的處理是借:增值稅留底稅額，貸:應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅），銷項＞進項時，她們是做的與進項＞銷項相反的分錄處理，這樣一來了，我的科目余額表中就會還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數字，因為用的科目不一樣，所以造成這樣的數據出現，代賬公司那樣做合理嗎？我做的賬務處理沒毛病吧？造成現在這樣的未交增值稅的貸方余額，我怎么進行調整啊，能詳細說一下嗎？并寫一下具體的分錄處理。

是這樣的：公司的賬還沒接回來我都有點頭疼了，因為他們報銷單是這樣的，采購貨款，包括購買軟件，進銷存那些都是沒有走付款申請單，紙質都沒就算了，那起碼線上申請的比如釘釘的，也沒打印出來作為原始憑證，釘釘的寫的不是付款申請，是應付單，然后他們有一個這樣的形式就是：比如他朋友吃了飯，開了餐費發票是開到他公司抬頭，然后這單沒有走對公賬戶，又沒有現金出款，這單就給到代賬做賬，她們不會有疑問的嗎，因為一直以前不都是對應銀行流水或者庫存備用金出款的嗎，還是說有發票也可以這樣，發票是正規開具的，就是這個操作有點我看不懂。包括這還有涉及到老板或者員工個人外出辦事開車的油費，員工的也是自己個人車那種，以及過路費那些，這些報銷又怎么處理，走公戶出可以的嗎。

老師，我們用的是管家婆財貿雙全軟件，我們是購買毛豬進來，借別人的廠加工成白條然后進行銷售，我們在做賬的時候，格式是選數量金額式還是金額式，需要成本分配這個環節嗎，怎么結轉成本呢，庫存是按多少頭來算，也有重量，這個怎么設置，怎么操作，具體怎么賬務處理

老師，我們是把毛豬采購進來在別人的屠宰場加工成白條銷售，采購毛豬和銷售毛豬的時候都會給別人相應的介紹費，這兩種介紹費分別放哪個科目，豬殺完了還有裝卸費，還有豬打耳標的費用，這些分別放什么科目，還涉及到一個代宰費，趕豬人員的工資，都分別怎么做賬務處理

老師，我們是把毛豬采購進來在別人的屠宰場加工成白條銷售，采購毛豬和銷售毛豬的時候都會給別人相應的介紹費，這兩種介紹費分別放哪個科目，豬殺完了還有裝卸費，還有豬打耳標的費用，這些分別放什么科目，還涉及到一個代宰費，趕豬人員的工資，都分別怎么做賬務處理，需要了解屠宰行業的老師回答