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企業所得稅匯算清繳時利潤為虧21萬,但是之前繳納了300企業所得稅,導致現在申報需要退稅,如果不想退稅怎么操作?怎么更改?需要改賬務嗎?還是改報表

2024-04-29 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-29 16:26

您好 如果不想退稅怎么操作 要修改申報表 增加利潤 把21萬的虧損先覆蓋掉 然后300對應所得稅的利潤也要增加利潤 太不劃算了

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您好 如果不想退稅怎么操作 要修改申報表 增加利潤 把21萬的虧損先覆蓋掉 然后300對應所得稅的利潤也要增加利潤 太不劃算了
2024-04-29
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額,退稅的金額除以5%,加上彌補虧損明細表最后一行最后一列,其他的不用修改。
2024-04-29
同學你好 這個可以的 得去稅局大廳
2022-08-18
你好,需要更正申報,有退稅的話是可以抵減的或者選擇直接退
2025-02-27
你好!是的,你要更改報表數據才行
2023-03-15
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