請問老師，小規(guī)模公司23年10月代開的專票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有問題需要作廢，對方?jīng)]有認(rèn)證，把票退回來了，那我已經(jīng)入賬的票一同給稅務(wù)退回去是嗎
同學(xué)你好 你紅沖了就可以
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老師，有個(gè)供應(yīng)商5月給我們公司開票了，然后9月發(fā)現(xiàn)對方不小心把那張發(fā)票作廢了，現(xiàn)在又重開了一張，那我把9月開的這種發(fā)票放在5月那筆憑證后面行嗎，把作廢的那張退回去給對方
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老師你好 去年收到一筆原材料的發(fā)票 當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證了 后來材料有問題 退回去大部分，現(xiàn)在款還沒結(jié)清，對方要求我把發(fā)票退給他們，我怎么操作呢？
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老師您好！收到一張銷售方開具的專票，已經(jīng)認(rèn)證入賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，現(xiàn)在需要紅沖重新開具，請問老師，現(xiàn)在這張有誤的專票我需要退回給銷售方嗎？
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對方上個(gè)月給我們公司開了一張專票和一張普票，我公司都還沒入賬，現(xiàn)在對方要給我們退款，讓我公司把專票和普票都給他退回去，我知道專票我要給他退回去他去開紅字發(fā)票，普票也要給他退回去嗎？是不是普票不用給他退啊？有相關(guān)的規(guī)定嗎
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老師還有一個(gè)情況就是當(dāng)時(shí)發(fā)票開重了，現(xiàn)在沒有業(yè)務(wù)往來了，以前開發(fā)票作廢需要把發(fā)票退回才能作廢，所以一直沒有作廢，導(dǎo)致對方?jīng)]有那筆，我單位有那筆，現(xiàn)在只能做營業(yè)外支出，這種情況需不需要調(diào)增已經(jīng)10多年了
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是把我之前入賬的也退回去是嗎
對的 你要一塊給稅局退回去
那我23年10月已經(jīng)入賬了，怎么處理呢？
你做跨年紅沖的分錄
那我只是把票拿出去是嗎，賬不用改是嗎
同學(xué)你好 賬也要紅沖的
我的意思是10月當(dāng)月的賬不用改嗎？只是把票取出來退回嗎
同學(xué)你好 對的 這個(gè)不用改 在這個(gè)月做就可以
可那里面的附件就沒有了
你用復(fù)印件做附件
哦，那就是10月的賬不用做改動(dòng)，只是把票的復(fù)印件作為附件，拿回來的負(fù)數(shù)發(fā)票入在這個(gè)月就行是吧
對的 是這樣操作的
嗯嗯明白了謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝