我公司屬于商管公司，2023.1月從其他公司購買了一批車位，雙方協議付款方式為分期付款，于2023年2月已接收該車位并入賬，借:固定資產，貸:應付賬款，后于2023.4.月收到該公司付的分期款200萬，借:應付賬款200 貸:銀行存款200萬，但是付款時未開具發票，請問老師，我收到發票時怎么做賬？
你好，借應付賬款，貸固定資產。借固定資產貸應付賬款。當時的折舊金額正確的話就不用調整了。
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去年7月有一筆賬，我們付對方公司200萬的服務費，收到了100萬的發票，我以為收到的是200萬的發票做成了，借：長期待攤費用200萬，貸：其他應付款200萬，正確的應該是借：長期待攤費用100萬，預付賬款100萬，貸：其他應付款200萬。到現在我才發覺做錯了，可是這200萬我都攤銷完了，相當于多攤銷了100萬的費用（去年多攤了50萬今年多攤了50萬）這個情況我怎么怎么來改賬呢
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老師，現在是這樣 1、我們公司買了一輛車，是貸款的，我們現在從銀行貸款了90萬直接到公司公戶，我們這個算長期借款，因為一年之內還不清 2、然后再走公戶將車款付到賣車公司的公戶，他們對應的給開發票 那現在我這邊做賬是怎么做呢？是先借：銀行存款90萬貸：長期借款90萬 付車款時同事收到發票 借：固定資產90萬貸：銀行存款90萬 每月還銀行貸款時 借：長期借款5萬 貸：銀行存款5萬 是這樣嗎？那每月還款的利息跟貨款是一起記還是利息單獨記呢
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老師A個人欠我公司100萬元，做賬做的是借：其他應收A100萬， 貸：銀行存款100萬。 我公司向B公司購買一臺設備200萬，發票已收到款項未付， 做賬是，借：庫存商品167萬，稅金33萬， 貸：應付賬款B公司200萬， 現在公司和A個人及B公司約定由A個人償還B公司100萬債務，我公司做賬 借:應付賬款A公司， 貸:其他應收款B個人，請問有什么稅務風險嗎？
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老師好 ，請問一下公司買了一套家具，款項是3月支付的，發票和家具是6月份送到公司的，3月份付款時的分錄如果有設預付賬款是不是應該是借：預付賬款 貸：銀行存款，如果沒有設預付賬款科目是不是應該是借：應付賬款 貸：銀行存款 6月份收貨及發票時借：固定資產 貸：預付賬款或者應付賬款，7月份計提折舊時借：管理費用-折舊費 貸：累計折舊
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你好，上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計分錄是借，銀行存款，貸，其他應付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項目，但是上個月還欠貴公司10萬，貴公司直接從這個項目的200萬金額扣除，打款進來190萬。這個賬務，會計分錄是借，銀行存款190萬。其他應付款10萬，貸，主營業務收入200萬。那我們就得給他們開200萬的發票，那會計分錄怎么寫呀？算是這個項目賬務結束了呀？
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老師，請問下，因為老板突然這個月工資開始走賬上，然后明天發工資，那么員工個稅問題的話是我今天做好了，明天扣掉員工的個稅等費用，下個月15日之前我去申報個稅然后是在個稅網上同時繳掉嗎？
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老師 以銀行利息怎么算 30萬 ，24年1月16號 開始計算 利息利率是4.02 每個月多少錢呢
粵公網安備 44030002003870號
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老師，這樣的話，那固定資產的原值就被沖減了
你好，你光看第一個 那第二個我也做了借方不是嗎？
我收到發票，可以做成本嗎？借:主營業務成本，貸:應交稅費-進項稅額
你好，你買來是銷售的，銷售出去做了收入的可以。
不明白老師，什么意思，能完整說清楚嗎，
你好，你買來銷售出去的可以做主營業務成本，如果不是銷售出去的，做不了主營業務成本，得做固定資產。
你的意思，我第一部借應付賬款，貸固定資產，第二步借固定資產，貸應付賬款，那不是借貸一沖
對的對的，證明你收到了發票呀。
那固定資產原值就不對了啊
比如，借應付賬款10貸固定資產10，借固定資產2貸應付賬款2，那固定資產原值是3，按理固定資產原值是不變的啊，他就是10啊
你好，這個發票到了多少？到了一部分嗎？
你買的這個車位是10萬，那你發票到了2萬，是這個意思？