老師，下午好，請問購買方開具紅字信息表，銷售方未開具紅字發(fā)票，購買方要如何入賬？
借應付賬款， 貸庫存商品， 應交稅費，應交增值稅進項轉出， 開了發(fā)票再放到這個憑證后面就行。
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Q
老師您好！請問購買方開具紅字發(fā)票信息表，銷售方拿到后，開具紅字發(fā)票和正常發(fā)票，紅字發(fā)票是否需要寄給購買方
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Q
老師：購買方開具紅字信息表后，銷售方開具紅字發(fā)票。紅色發(fā)票的抵扣聯和發(fā)票聯交購買方，記賬聯銷信方入賬，對嗎？
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假如6月份開具紅字信息表，銷售方未開具紅字發(fā)票。在10月的時候購買方撤銷了紅字表，并重新開具，請問購買方的納稅申報表需要做調整嗎？
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Q
老師好，請問我們是購買方開具紅字發(fā)票信息表，上傳審核通過后，還需要購買方下載紅字信息表信息發(fā)給銷售方嗎？
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老師，您好，平穩(wěn)購買方已開具紅字信息表，銷售方要怎么開具紅字發(fā)票？
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老師，發(fā)票是去年開具的，今年才開紅字信息表，當時是放在管理費用里面的，直接沖紅可以嗎？
庫存商品已改成利潤分配。未分配利潤。
然后匯算清繳需要納稅調增的。
老師，是保險費發(fā)票開錯了
借應付賬款貸利潤分配、未分配利潤，應交稅費、應交增值稅進項轉出。
當時是分錄是，借管理費用，應交增值稅進項，應交車船稅，貸銀行存款，小企業(yè)會計準則
借應付賬款 貸利潤分配，未分配利潤 應交稅費、應交增值稅進項轉出。
老師那是收到正數發(fā)票再做借：利潤分配，未分配利潤；應交增值稅進項稅額；貸應付賬款嗎？
是的，對的，是這么做的。
好的，謝謝老師，那如果在匯算清繳之前回票就不需要調增是嗎？
是的對的是的對的。
老師如果是匯算清繳之后回的票那到明年匯算清繳可以調減的嗎？
可以的，可以這么做的。
好的，謝謝老師
不用客氣工作愉快。