請問金蝶軟迷你版軟件上的資產負債表里沒有累計折舊科目和固定資產凈值兩欄，固定資產科目一欄的金額是固定資產凈值的金額，這樣可以嗎？還是需要把累計折舊和固定資產凈值兩個科目添加上去呢？
你好，沒有就是凈值，同學。
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為什么資產負債表中沒有累計折舊科目?那固定資產科目的期末余額是固定資產的凈值嗎？
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老師，固定資產登記三欄明細賬和總賬。固定資產和累計折舊是分開兩個科目的，但是登記固定資產明細賬是減去折舊的金額結余出來剩下的固定資產價值。這樣固定資產明細賬余額和固定資產總賬就對不上了。這樣做賬對嗎
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Q
舊帳套上有折舊完的固定資產，新建賬套的固定資產要怎么錄入呢？科目余額表里有固定資產原值和累計折舊的余額啊，這個怎么在新的賬套上表示？
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老師，這種固定資產明細賬怎么填寫，我有報廢的資產，還有從固定資產轉入其他科目的資產，報廢的資產分錄是。借:固定資產累計折舊 貸:固定資產 資產轉入其他科目的分錄是，借:公共基礎設施 貸:固定資產 借:固定資產累計折舊 貸:公共基礎設施累計折舊。這兩種情況，怎么登這種賬，是在報廢和轉出里面直接填原值，還是凈值？
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老師，科目余額表上的固定資產期初、期末數據分別減去累計折舊期初、期末數據和資產負債表上列示的固定資產凈值數據一致 但是和折舊明細表上累計折舊期初期末數據不一致 導致期初期末的固定資產凈值有差異，這個是什么問題？
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那這樣可以嗎？還是需要把累計折舊和固定資產凈值兩個科目添加上去呢？我看到稅務局要求上報的報表模里有這兩個科目。
你可以讓軟件客服給你調整下財務報表
不調整可以嗎？
同學，沒有問題的，我們財務報表就直接是固定資產
老師，那這樣報稅務局的報表時就需要到明細賬里取數了？
去科目余額表中取數