Q
老師，23年的年報24年1月初已經報了，但是調了分錄，費用多了，之前交多了，現在匯算清繳時候，分錄已經反結賬了，年報還要改嗎？所得稅匯算清繳只要調減？
2024-04-12 00:20
2024-04-12 00:58
您好，匯算清繳的時候再改
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匯算清繳的時候再改，改什么老師
調了一筆分錄22年的 沖了管理費用，資產負債表就不平，差異就是這筆6K,小企業準則，沒有用未分配利潤
就是稅多交了，就是匯算清交以后找稅務局申請退稅就行了。
匯算清繳的時候再改，改什么老師 調了一筆分錄22年的 沖了管理費用，資產負債表就不平，差異就是這筆6K,小企業準則，沒有用未分配利潤
您當時多做了具體是咋么做的
之前管理費用 貸在建工程 現在在建工程貸管理費用
現在借在建工程 貸利潤分配未分配利潤
費用不大才6K，做的當期，怎么就不平了
不需要用利潤分配-未分配利潤
那可以借方管理費用負數看看