老師，麻煩問(wèn)下，2023年度利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，2024年一季度利潤(rùn)為正數(shù)，一季度申報(bào)所得稅時(shí)，第九行減:彌補(bǔ)以前年度虧損時(shí)灰色的，是不是彌補(bǔ)以前年度虧損時(shí)匯算清繳時(shí)填報(bào)，季度申報(bào)時(shí)不申報(bào)呀？
你好，只有做了匯算清繳了一季度的時(shí)候才能彌補(bǔ)虧損
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第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候由于沒(méi)有做完匯算清繳，沒(méi)有彌補(bǔ)以前年度虧損，第一季度有利潤(rùn)，預(yù)交了企業(yè)所得稅。第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候能不能彌補(bǔ)以前年度虧損呢
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老師，2023年虧損，匯繳時(shí)調(diào)增后利潤(rùn)為正數(shù)，那2024年第一季度有利潤(rùn)，就不需要彌補(bǔ)以前年度虧損了吧？
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Q
老師，麻煩問(wèn)下，2023年度利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，2024年一季度利潤(rùn)為正數(shù)，一季度申報(bào)所得稅時(shí)，第九行減:彌補(bǔ)以前年度虧損時(shí)灰色的，是不是彌補(bǔ)以前年度虧損時(shí)匯算清繳時(shí)填報(bào)，季度申報(bào)時(shí)不申報(bào)呀？
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Q
每季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，利潤(rùn)總額可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？我怎么報(bào)第一季度所得稅時(shí)不能彌補(bǔ)以前年度虧損？查看去年的報(bào)表第三季度和第四季度卻是可以彌補(bǔ)年度虧損的。
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Q
老師，23年的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中所得稅21年是正數(shù)，22年是負(fù)數(shù)，23年是正數(shù)，目前24年一季度利潤(rùn)也是負(fù)數(shù)，在申報(bào)一季度所得稅季報(bào)時(shí)不能彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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老師，開(kāi)票項(xiàng)目：運(yùn)動(dòng)場(chǎng)裁判座椅制作，請(qǐng)問(wèn)一下屬于哪個(gè)稅收分類碼？購(gòu)買材料回來(lái)焊接而成，屬于包工包料
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老師差額納稅的稅率是5%嗎？比如分包方給我們開(kāi)500元1%的專票，我們?nèi)绻_(kāi)出差額納稅全額開(kāi)票的發(fā)票1000-500只能是5%嗎然后應(yīng)交增值稅抵減就是500*0.05嗎（假設(shè)500是不含稅收入）
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作為出納，管錢，怎么保證沒(méi)給公司錢整丟了，怎么對(duì)賬，保證自身安全
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公司給境外供應(yīng)商打了筆貨款，沒(méi)有報(bào)關(guān)單，現(xiàn)在應(yīng)交稅，怎么交關(guān)稅？
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這個(gè)題是為啥老是？3萬(wàn)是沖減？這個(gè)哪塊內(nèi)容
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請(qǐng)問(wèn)老師，外貿(mào)企業(yè)要是出口退稅退不了，進(jìn)項(xiàng)稅額可以用于內(nèi)銷抵扣嗎？
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您的意思是，我在一季度納稅申報(bào)期申報(bào)完2023年度的匯算清繳，那么我申報(bào)一季度所得稅的時(shí)候，彌補(bǔ)以前年度所得稅虧損時(shí)表上才會(huì)有體現(xiàn)是吧？
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)的，就是這個(gè)意思
那老師，如果我2023年度虧損較大，一季度沒(méi)有彌補(bǔ)完，這個(gè)虧損會(huì)在所得稅報(bào)表里一致跟著是吧，直到五年內(nèi)虧損彌補(bǔ)完？
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，直到彌補(bǔ)完成了
嗯嗯，謝謝，我試試，以前從來(lái)沒(méi)在季度申報(bào)的時(shí)候考慮過(guò)以前年度虧損
對(duì)，你可以先做匯算清繳看看