您好，老師，請問下2022年的獎金比如10萬沒有發(fā)，在2022年匯算清繳調(diào)增了，交了稅，今年做2023年的匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，需要填這個10萬嗎？填在哪里？填在工資薪金支出欄還是其他欄？
填寫 實(shí)際金額和稅收金額里面
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請問建筑勞務(wù)公司發(fā)的農(nóng)民工工資，企業(yè)所得稅年度匯算清繳時（職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里需要填工資薪金支出項(xiàng)嗎）-調(diào)增
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您好，老師，請問下2022年的獎金比如10萬沒有發(fā)，在2022年匯算清繳調(diào)增了，交了稅，今年做2023年的匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，需要填這個10萬嗎？填在哪里？填在工資薪金支出欄還是其他欄？
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匯算清繳問題，老師我在填的匯算清繳時現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)別的都沒有填錯 ，但是職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，工資薪金支出這里填錯了，如果不修改申報(bào)表可以嗎？
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報(bào)表上是-10萬（因?yàn)檫@個實(shí)際沒發(fā)），填了這10萬，不是實(shí)際發(fā)比賬多了？
你好，2022年的時候你做了管理費(fèi)用調(diào)整了沒有抵扣，然后后期發(fā)放了納稅調(diào)減不是嗎？
不是，我是小規(guī)模，一直都沒發(fā)放，做了以前年度調(diào)整，2022年匯算清繳做了納稅調(diào)增，交了稅，賬上顯示-10萬，這10萬今年要填嗎？
以前年度損益調(diào)整，這個賬務(wù)處理做到了哪一個月？
做在2023年5月
然后重新計(jì)提的怎么做的？
沒有重新計(jì)提啊，沒有發(fā)放，這筆獎金不發(fā)了，本來說好發(fā)，后來又不發(fā)了
你好，那就不需要填寫的，賬載金額，實(shí)際金額稅收金額，只填寫你2023年的。