老師，2023年的工資，我計提的時候計入了管理費用-開辦費，現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳，期間費用這塊，我填在期間費用的管理費用的“職工薪酬”這項還是“其他”這一欄？
你好，這個實際是工資，那就填寫在職工薪酬這里面。
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如果發(fā)現(xiàn)20年多計提了工資，如果更正20年的企業(yè)所得稅報表，我是直接在期間費用中的職工薪酬里面調(diào)減嗎，這樣企業(yè)所得稅期間費用中的管理費用和財務(wù)報表中的管理費用就不相符了
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老師好，企業(yè)所得稅匯算清繳，原來計入管理費用的福利費，在填列期間費用時，填入職工薪酬還是其他呢？這些費用之前也沒有通過職工薪酬來核算。
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老師我單位21年發(fā)生的死亡賠償金我當(dāng)時做的管理費用福利費，沒過應(yīng)付職工薪酬科目，現(xiàn)在我再做匯算清繳，填寫期間費用明細(xì)，管理費用里沒有福利費這一項，我是不是要填在應(yīng)付職工薪酬這一欄里，
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老師，我們研發(fā)費用–職工薪酬20萬，年報所得稅匯算清繳中填寫期間費用明細(xì)表的時候是 填寫到第一行（管理費用–職工薪酬）？還是填寫到第十九行（管理費用–研發(fā)費用）？
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老師，2023年的工資，我計提的時候計入了管理費用-開辦費，現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳，期間費用這塊，我填在期間費用的管理費用的“職工薪酬”這項還是“其他”這一欄？
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職工薪酬不用調(diào)整，那么還用填寫職工薪酬調(diào)整納稅明細(xì)表不？
這個咱要是全部發(fā)放的就不調(diào)整工資那張表要填寫。
我們的公司是本月計提，次月發(fā)放，相當(dāng)于12月的工資是24年一月發(fā)放，這個不需要調(diào)整吧？？不是說只要匯算清繳前發(fā)放了就不用調(diào)整，是不是？
通過以前年度損益調(diào)整這個科目計提可以扣除。
這個還用調(diào)整嗎？我同說是不需 要的呀
你通過以前年度損益調(diào)整就等于記到二三年了不用調(diào)整。