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老師,我有個問題,就是出口退稅退不了了就轉內銷,外銷票是開了的,然后轉內銷的話是有進項票認證抵扣了的3月認證的,為什么稅款所屬期是2月份,那個做賬前面沒做上去,現在可以做到3月份嗎,怎么做呢,分錄怎么寫

2024-04-09 10:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-09 10:17

你好,可以做到3月份 轉內銷你把發票開13%就可以

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快賬用戶4809 追問 2024-04-09 10:23

就是說外銷發票重新開 開成13%的是嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-09 10:25

是的,需要從新開具,原來的免稅的沖紅

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快賬用戶4809 追問 2024-04-09 10:43

你怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2024-04-09 10:45

原來的 借主營業務收入 貸應收賬款 現在 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-銷項稅

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快賬用戶4809 追問 2024-04-09 11:08

提單上的50元雜費開票的時候要加進去嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-09 11:09

不需要的這個,雜費不是收入

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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