圖片為什么沖回這么多紅字

因為去年暫估了這三筆，合計9272800元，全部沖回了，今年來的發票不含稅金額3912539.14元，都是專票，有材料票，有機械租賃發票，想問怎么入帳？您說的具體點

1哪些發票來了，沖回對應暫估，沒收到發票，不需要紅字沖回

你問你的是分錄怎么做，我知道沖暫估。

1紅字沖回暫估分錄，按發票重新入賬，涉及損益用以前年度損益調整替換

哎呦，你這些理論性的講解我也知道，前提是分錄具體怎么做，小企業會計準備，沒有以前年度損益調整科目。 就比如截圖那筆，進了180萬的材料，假如只針對2023.6那筆沖回的暫估3772800元怎么做分錄？是暫估數與來票數對不上，既然做老師，就請您認真對待，如果我們都會的話還用問您嗎？

麻煩把收到發票的暫估分錄發下，同時發發票看下

老師，沖回暫估截圖就是去年的暫估的反方向分錄，另外截圖是今年收到材料專票做的分錄，您不用管它，假如是您，您今年收到這張截圖的發票，金額和稅額還有合計都有顯示，您該怎么做分錄？

你好，哪張截圖的發票。

您怎么那么糾結那張發票截圖，就是一張材料專票，不含稅金額，稅額，價稅合計180000元，您看我做的分錄不就得了，根據這個分錄不就相當于看到發票了

如果暫估金額準確（與發票不含稅金額相同），那就紅字沖回后再藍字確認