老師，你好，年度匯算清繳房屋租金的長期待攤費用和車位租賃費的長期待攤費用填在那一個？
你好，都是一年以上的嗎？如果是的話，長期待攤費用的其他。
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我們公司的管理部的房租和銷售部的房租都記在長期待攤費用了，不知道二級明細應該用哪個好？ 1.借:管理費用-租賃費 銷售費用-租賃費 貸:長期待攤費用 還是 2.借:管理費用-長期待攤費用攤銷 貸:長期待攤費用 不知道用哪個呢？
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老師，長期待攤費用2021年已攤完，2022年沒有費用發生，那今年匯算清繳還需要填這個長期待攤費用原值和累計攤銷嗎？
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請問老師，長期待攤費用2021年已攤完，2022年沒有費用發生，那今年匯算清繳還需要填這個長期待攤費用原值和累計攤銷嗎？
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老師2023年下半年新注冊的企業，賬上計入長期待攤費用的房屋租賃和裝修費，在做企業所得稅匯算清繳的時候怎么填？
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老師，這是去年新注冊的企業，他的房屋租賃費和裝修費我計入了長期待攤費用 ，現在填匯算清繳時，要填借方？貸方還是余額？
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公司是一般納稅人，電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶，他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。老板說是他們代銷我們的商品，貨款就是我們公司的。但是月底他們也會催收這些門店商家給我們打款，老板說這個打款后期是會退給他們的，只是算保證金，我們給他們的利潤就是算代銷手續費。問題是有時候他們賣的貨款刷到我們公司，有的會退回去，有的做預收款。而且老板的媽媽說就是正常銷售給門店商家，他們賣多少跟我們沒關系，我們公司才是代銷廠家貨拿代理費。我就不知道為什么說法不一樣。因為是代銷還好。如果是客戶的貨款在我們公司算銷售額，結轉成本又不是我們公司的東西了，到時候久了庫存會對不上，我害怕出問題。
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老師好，有一個帳我實在是理不清頭緒，還麻煩幫忙指點一下，公司現在的情況是有一個股東要退股撤資，現在在清算費用，公司業務層面的帳是清晰的，我現在有兩個方面不知道如何算，一個是現在辦公室的裝修費用，還有一個是公司的辦公家具這些，關于裝修費用，之前是說一起承擔，（兩家公司，另一個股東自己還有一家公司）一人一半，現在我們搬離這個辦公室，所以他說這個裝修費用就全部他們公司承擔，目前這些費用我們公司已經支付了，我找他們報銷，他們說直接從投資款里面扣，這樣是否可以呢？還有公司的錢買的辦公家具這些，應如何算費用呢？是誰用就補貼相應比例的錢給另外股東嗎？
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加工廠怎么建財務體系
粵公網安備 44030002003870號
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車位租賃費和房租都是放在那嗎？
是的，對的都在其他里面。
22年就開始攤銷了但是之前的沒有填進去怎么辦？
你好，沒有填寫的都在第三列里面包含著呀。來的可以去修改。
之前的數據可以去修改。
22年的年報不想修改了
不想修改，在這里也填寫不了，第三列和第八列填寫的是包含2022年的
不填這個影響大嗎？
影響大的，之前申報的有問題，錯誤。
好的，明白了
不用客氣，工作愉快。
老師，里面的資產原值是含稅的金額嗎？還有資產計稅基礎是什么？
好原值，如果你是一般納稅人，對方給你開的是專票，是不含稅的。
有發票的原值的金額。
一般納稅人，那計稅基礎和稅收折舊攤銷額是什么？
你好，有發票的固定資產的原值和你2023年計提的折舊。
資產原值：不含稅的租賃費總額；計稅基礎：不含稅的租賃費總額；稅收折舊攤銷額：2023你那的攤銷總計金額 是這樣嗎？
對的對的，是這么做的。