老師好！請問生產(chǎn)企業(yè)本月進項只夠抵扣內銷，沒有進項退稅，出口已經(jīng)做出口免稅申報，不退稅還需要做退稅申報嗎？電子口岸那邊關單還需不需要處理？
同學您好！ 生產(chǎn)企業(yè)本月進項僅夠抵扣內銷，無退稅進項，出口已申報免稅，則無需再進行退稅申報。但電子口岸的關單仍需處理，以確保出口數(shù)據(jù)的準確性和合規(guī)性。處理關單時，請按照相關規(guī)定和流程操作，確保及時完成相關手續(xù)，避免潛在風險。
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我們是服裝加工企業(yè)，有一單服裝出口業(yè)務，大部分是內銷業(yè)務。出口現(xiàn)已收匯。服裝出口是免稅的，該筆出口商品的材料這些購進的進項稅也是抵扣了的，那我們還需要申報出口退稅嗎？是不是必須申報出口退稅？ 如果不申報出口退稅有什么影響呢？
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生產(chǎn)進出口企業(yè)創(chuàng)立初期退稅系統(tǒng)需要做0申報嗎？是先申報增值稅還是申報出口退稅？有沒有生產(chǎn)企業(yè)進出口業(yè)務從賬務處理，增值稅申報到退稅申報相關的全過程系列課程？
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老師，請問下，生產(chǎn)企業(yè)出口退稅，進項全部用于內銷，出口部分能做免稅嗎？因為申請退稅沒有進項需要繳納附加稅？要怎么做呢？
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老師好！請問生產(chǎn)企業(yè)本月進項只夠抵扣內銷，沒有進項退稅，出口已經(jīng)做出口免稅申報，不退稅還需要做退稅申報嗎？電子口岸那邊關單還需不需要處理？
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出口生產(chǎn)企業(yè)，只想做免稅不退稅，進項需要轉出嗎，那還需要申報退稅嗎
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老師，股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅，
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8月8日，發(fā)放上月工資774941.30元，其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元；代扣個人所得稅9215.73元，銀行實付上月工資682851.77元。
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老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
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老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
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某個體工商戶（小規(guī)模納稅人）從事汽車修理服務，2023年6月取科修理服務收入額（價稅合并定價）25.75萬元，銷售汽車零部件獲得收入3580元，均開普通發(fā)票，當月購入修理用配件5000元，取補普通發(fā)票，請計算其當月應納地值稅。
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匯算清繳本年折舊大于累計折舊怎么填？
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英倫機械制造有限公司生產(chǎn)的甲產(chǎn)品,需要經(jīng)歷三道工序。2023年6月份,甲產(chǎn)品的相關資料如下:(1)月初無期初在產(chǎn)品,本月發(fā)生的生產(chǎn)費用為:材料費用560000元;燃料和動力費費用44000元;人工費用156000元;制造費用52000元。(2)甲產(chǎn)品在三道工序的投料比例為:第一工序50%;第二工序30%;第三工序20%。投料方式為:第一工序在生產(chǎn)開始時一次性投入,第二、第三工序在生產(chǎn)過程中均衡投料。(3)甲產(chǎn)品定額工時50小時,其中第一工序30小時,第二工序12小時,第三工序8小時。各工序的在產(chǎn)品在所在工序的完工程度均為50%。(4)本月完工甲產(chǎn)品800件。(5)月末在產(chǎn)品200件,其中第一工序100件,第二工序60件,第三工序40件。操作步驟:(1)開設“生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本——甲產(chǎn)品”的明細分類賬,并將本月發(fā)生的生產(chǎn)費用登記在該明細賬戶中。(2)計算月末在產(chǎn)品材料費用的約當產(chǎn)量,確認當月甲產(chǎn)品材料費用的約當總產(chǎn)量,并據(jù)以分配材料費用,計算出月末在產(chǎn)品和本月完工產(chǎn)品的原材料費用。(3)計算月末在產(chǎn)品其他費用的約當產(chǎn)量,確認當月甲產(chǎn)品其他費用的
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去年后半年我接受賬務，建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款，因為之前沒有確認收入，現(xiàn)在想想是不是有影響，還能更改嗎
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關單需要怎么處理？
關單處理涉及多個環(huán)節(jié)。首先，確保所有出口貨物的相關信息準確無誤地錄入電子口岸系統(tǒng)。其次，按照海關要求，提交必要的單證和資料以供審核。最后，及時跟進關單狀態(tài)，確保順利放行。處理過程中需嚴格遵守海關規(guī)定，確保合規(guī)操作，以免產(chǎn)生不必要的風險和延誤。
假如我本月出口退稅額是30000，但是我進項只有20000可以退，剩下10000應該不用交增值稅，這10000增值稅需要按內銷交附加稅嗎？
如果本月出口退稅額為30000，但進項只有20000可退，那么剩余的10000元不能獲得退稅。對于這10000元，通常情況下無需繳納增值稅，但附加稅的計征并非完全基于增值稅，而是根據(jù)稅法規(guī)定的其他因素。因此，這10000元是否需按內銷交附加稅，還需依據(jù)具體稅法規(guī)定判斷
我是在實操培訓里看到這個附加稅憑證，就是沒退稅的那部分稅額計提的附加稅，所以我才問老師確認一下
學員您好，是的，對的
這是出口退稅的憑證，沒退的部分放在應交稅費—應交增值稅—出口退稅
你好，可以的， 沒問題