Q
老師，22年的社保緩交在23年繳納，但22年未計提社保，所以23年繳納時用了以前年度損益調整這個科目，那我做23年所得稅匯算清繳時需要怎么調整？
2024-03-20 10:24
2024-03-20 10:25
你好，那你2022年匯算清繳的時候怎么做的。
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一部分以前年度損益調整是不是抵扣了？
22年所得稅匯算清繳時沒有處理
哦，那在2023年的收入抵扣，但是這種有風險，這個納稅所屬期不一致。
那老師我們這個需要調增嗎？
你好，不需要納稅調增的呀。
老師，我明白了，這里應該是要調減的，您的意思是納稅所屬期不一致，如果在23年所得稅匯算清繳時調減會有風險，所以在23年所得稅匯算清繳時這里不做處理就行，對嗎？
是的對的，是怎么做的？
老師 ，是怎么做的？您打錯了吧？
你好對的，是這么做的。