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年度申報企業所得稅風險提示資產總額平均值134.32萬元,我填的表是136.62萬元,這里是填平均值嗎

年度申報企業所得稅風險提示資產總額平均值134.32萬元,我填的表是136.62萬元,這里是填平均值嗎
2024-03-07 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-07 16:53

那你再去看一下,你第四季度企業所得稅主表上面有一個平均數據,你看一下這里面是不是正確的。

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快賬用戶8202 追問 2024-03-07 16:55

我是填寫資產平均值還是資產總額

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齊紅老師 解答 2024-03-07 16:56

你好,資產平均數據

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那你再去看一下,你第四季度企業所得稅主表上面有一個平均數據,你看一下這里面是不是正確的。
2024-03-07
你好 ,這個按這樣算, 。取你的資產負債表上面資產總額的期末數。2020年1季度平均值=(2019年12月期末值+2020年3月期末值)÷2 2020年2季度平均值=(2020年3月期末值+2020年6月期末值)÷2 2020年3季度平均值=(2020年6月期末值+2020年9月期末值)÷2 2020年4季度平均值=(2020年9月期末值+2020年12月期末值)÷2 (2020年1季度平均值%2B2020年2季度平均值%2B2020年3季度平均值%2B2020年4季度平均值)/4 之前季報不對 風險提示忽略
2021-05-26
你好,這個每個季度的平均值加和除以4
2021-05-12
是的,那個是全年的季度平均值
2025-04-21
你好,第四季度企業所得稅申報表表頭上方。有一個平均值。
2025-02-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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