買了供應商一臺送料機，結果發票開錯給A公司，如何做賬？發票也驗證抵扣了。以后月份會讓供應商開紅字發票沖紅。這發票如何入賬？
這種情況下，可以采取以下步驟來處理這個問題： 首先，應該將發票的錯誤情況與供應商溝通，并讓其了解該發票已被驗證抵扣的情況。隨后，應要求供應商按照正確的公司名稱重新開具發票。 在收到正確發票之前，可以將錯誤的發票作為臨時入賬的依據，同時在賬目中注明該發票有誤，并已通知供應商進行更正。為了確保賬目的準確性，建議在臨時入賬時采用備注或附注的方式，明確標注該發票為錯誤發票，并注明正確的公司名稱和發票號碼等信息。 當收到供應商開具的紅字發票時，需要將其與之前的錯誤發票進行核對，確保兩者的信息一致。然后，可以按照正常的入賬流程將紅字發票入賬，沖銷之前的錯誤入賬。 最后，在收到供應商重新開具的正確發票后，應將其及時入賬，以確保賬目的準確性和合規性。 需要注意的是，在處理此類問題時，應遵循相關的會計準則和法規要求，確保賬目的準確性和合規性。同時，與供應商的溝通和協作也非常重要，以便及時解決問題并確保雙方的利益得到保障。
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一月份我公司收到進項票已經認證抵扣。后來供應商發現開票錯誤，三月份我公司申請了紅字發票，供應商開具了銷項負數發票以及重新開票。這種情況下我怎么做賬？
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21年12月收到供應商開具的材料發票，我公司入賬：借 庫存商品 應交稅費進項 貸 應付賬款-供應商，22年7月，供應商說發票開錯，因已申報抵扣，我公司作為購買方，開具了紅字負數信息表，供應商作為銷售方，開具了紅字負數專票，我公司按照去年入賬，做了一筆紅沖，請問帳和發票勾選系統還需要做什么動作嗎？
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你好，供應商2月份開了一下材料發票過來，發票未認證抵扣，已入賬，過兩個月后供應商作廢此發票，要如何處理這邊賬務，謝謝
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供應商開具專票給我公司，已經認證抵扣入賬，上個月對賬發現數量開錯了，隨后我們開具紅字發票信息表給供應商，本月需要怎么做賬？這是原先會計分錄
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供應商給我們開發票開錯了，我們公司已經抵扣，我們公司發現后聯系供應商開票系統申請了紅字發票信息表，把信息表傳給供應商，供應商給我們公司重新開具了正確發票，沒有開紅字發票，次月才把紅字發票開過來，這種情況財務如何處理
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這款送料機要入賬，入庫存商品還是低值易耗品，到時收到紅字發票再紅沖掉。
學員朋友您好，這個是做庫存商品
到時收到紅字發票后，再出庫么？
學員您好，是的，對的