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去年5月份抵扣了一張專票,已退稅,11月份對方沖紅,12月份重新開了,5月份和12月份的都抵扣了,而且已經退稅了,當時的會計沒管沖紅的,現在我該怎么處理這張5月份沖紅的

2024-02-21 18:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-21 18:31

您好,進項轉出這個專票的稅額就可以了

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齊紅老師 解答 2024-02-21 19:13

您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~

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您好,進項轉出這個專票的稅額就可以了
2024-02-21
你好,11月份需要進項轉出,你沒有轉出的話,需要去補稅。
2024-01-26
那么5月原分錄紅沖,然后重新正常做賬
2024-07-05
可以的 可以這么做的
2023-12-14
你好;? 你開紅字信息表; 你開紅字發票; 紅沖收入 ; 重新開票出去一張即可??
2023-03-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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