老師你好，我是收購活豬的公司，因為之前我們開具的是免稅農產品銷售發票，進項金額每月申報有留抵稅額，這個稅額都是人家開具我的進項稅額，等于我的銷項都是免稅的，現在我怎么把這個留抵稅額做分錄
銷售是免稅的，那么進項就 不能勾選抵扣，直接做不抵扣勾選
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老師 我們是房地產開發公司 現在是預售 開的發票也是不征稅發票 進項發票現在記的都是待抵扣進項稅額 進項發票都做了認證 我們3月份開了一張有稅額的發票 增值稅是240 領導說讓把這筆稅額用待抵扣給抵了 我做的分錄： 借：應交稅金-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅金-待抵扣進項稅額 借：應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅金-應交增值稅-進項稅額 老師 您看我做的分錄對嗎 謝謝老師
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老師你好，我們是農產品收購公司，稅額是免稅的，上月有進項期末留抵稅額，需要做留抵稅額的分錄嗎？有時我們收購農戶的農產品，農戶開不出發票，我們代開，多開的留抵稅額我本月可以少開進項嗎？
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老師，我們公司以前有幾百的留底稅，現在公司項目都是即征即退項目。申報表里我把以前的那些留抵稅給進項稅額轉出了，賬套里一直掛在進項稅里的，現在轉出分錄，以后都不用這個留抵稅了，分錄該怎么做呢？
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老師你好，請問進項發票人家開的是零稅率的免稅農產品發票，抵扣勾選里面沒有這張發票，那么是不是不能抵扣，請問我申報增值稅表二，農產品收購發票或者銷售發票那里是我收到的進項發票金額，還是只能寫勾選認證的金額
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老師，你好，我們的業務是收購人家的生豬，然后再賣給別人，沒有加工這個環節，老師，我先咨詢一下，因為之前我開的都是免稅銷售發票，對方開給我的也是免稅進項發票，我做賬沒有寫進項稅額，銷項稅額，現在稅務局說我們是屬于流通環節，要交9%的稅率，那么，我上月開了專票10萬，普票50萬，我的賬只寫了專票的稅額，普票的沒有寫，能不能這樣做呢
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粵公網安備 44030002003870號
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關鍵是之前的我都已經做啦
那么現在所有的不能抵扣的勾選申報時都做進項轉出
附表二，我申報抵扣的進項稅額都填上去了，現在有好多留抵稅額，
不能抵扣的，勾選的要做進項轉出
我做進項轉出，那不是要多交稅啦
本身就是免稅，何來交稅？
現在的問題是，之前我是免稅的。現在不行，我這邊要開具9%的專票
那么我的進項稅額如果不能抵扣，我就要多交稅，
關鍵是之前開免稅的，你們抵扣了的就要做進項轉出，不然就是逃稅
好的，我現在改過來，謝謝
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老師，你好，怎么填
我是填免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額嗎？
填用于免稅項目的進項，沒有就填其他
是第二個嗎
我轉出要交好多稅呢
是的，就是那個免稅項目
我上月開了一部分專票，有開了普票，那么，我的進項稅額這邊能不能寫呢？不寫不能抵扣的話，我就要交好多稅
把握一個原則，免稅期間取得進項不能抵扣。其余的一般計稅正常抵扣就行
好的，謝謝老師
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