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演示賬套

老師，麻煩寫下，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，那就要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對吧，次月稅務(wù)處理的分錄

2024-01-19 11:16

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-01-19 11:17

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，會形成留抵

快賬用戶1879 追問 2024-01-19 11:20

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)分錄怎么寫

齊紅老師解答 2024-01-19 11:23

不用再做分錄了，這是計(jì)算得到的留抵

快賬用戶1879 追問 2024-01-19 11:29

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2024-01-19 11:33

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，會形成留抵

2024-01-19

你好，不是的，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)是認(rèn)證了，之前的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣，需要轉(zhuǎn)出。

2022-04-06

可以做也可以不做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

2024-01-01

借銷項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進(jìn)項(xiàng)稅額沒有銷項(xiàng)做借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進(jìn)項(xiàng)稅額

2021-02-23

你好 ? 你好同學(xué)：結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

2021-04-21

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