請問怎么解決這個，金蝶迷你版年中建賬前錄入期初數據后經過試算平衡也對了，但啟用賬套時確有這個提示，請問怎么解決
你好，你的損益類的科目借方貸方發生額沒有錄入。
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老師，請問金蝶標準版賬套我中途重新建賬的，3－5月有購入固定資產，已計提一部分折舊了，這個本年變動數據怎么填寫呢，不然我的賬套不平衡啟用不了，差的金額就是固定資產這里的
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老師好，有一個很復雜的問題，一家裝修公司，中途建賬的內賬，有一個項目建賬的時候已經完工了，但是甲方還有一些款沒付給我們公司，所以我期初做了一筆應收賬款為期初數據，但是后來這個項目又產生了幾千塊的人工費，建賬后的這個月由我公司支付了，我計入了工程施工和銀行存款，請問如果本月收到回款時，如果我做借方:銀行存款，貸方應收賬款，對沖期初數據，那么月末我還需要結轉該項目嗎，如果結轉，可是只有這個月產生的部分成本，因為之前的成本是很久前的了，沒有統計，因為工期比較長，那我該怎么處理這個項目呢？問題有點復雜，希望老師解答的詳細點，我是新手，謝謝
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老師咨詢你一個問題 之前年度應收賬款未掛賬，當時直接用現金收款了，今年補做銀行賬，發現應收款都收回來了，沒辦法下賬，財務軟件也換過了，這要怎么解決呢，當時開票也確認收入了，也交稅了，因為后期還有款項沒有收回了，掛賬金額不對，所以想調整正確
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請問金蝶建賬我按照科目余額表錄入期初數據，也試算平衡了，本年累計的合計也和科目余額表一致，期初余額的合計怎么不一樣呢？已經核對好幾遍了都沒有問題，什么原因啊？圖一是之前的科目余額表，圖二是錄入期初數據后的余額表
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老師，新建賬套啟用日期是2023年1月1日，在期初設置中期初余額里錄入2022年12月31的科目余額表數據后提示試算不平衡，不平衡金額剛好是2022年銀行存款年初余額金額，這要怎么解決？
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老師，社保增員和減員查詢在哪里查，怎么查到增員和減員的記錄，謝謝
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損益類科目數據都錄了的還是這樣
你好，本年累計借方貸方發生額錄入了嗎？你看一下本年利潤有余額嗎？
本年利潤的借貸方都錄了，期初的本年利潤還有貸方的余額
你好，損益類的科目已錄入的截圖。
您幫我看下這是所錄的，有問題嗎
好，你不是錄入七出嗎？怎么又做分錄了，我要看你的期初余額，你這里沒有損益類的科目，我要損益類的科目，比如主營業務收入，主營業務成本這些。
期初的余額錄入在這里
看一下你的損益類的科目，收入減去這些成本費用等于你的年利潤的余額嗎？
我沒有做分錄呀，都沒有建賬得啟用賬套沒有錄啥憑證的
我給你回復了，你看一下的
收入減了成本費用后都對呀
對的話，忽略就可以的提交。
可是出來的報表不對呢
你好，具體的是哪一個不對利潤表的嗎？如果是的話，找你軟件售后。
資產負債表里居然有預收賬款的數據，我都沒有發生這個數據呢，怎么會在報表里有這個數據 來
好，應收賬款你看一下是不是貸貸方有余額的。