老師，我們公司在19年的時候開出一張發票金額價稅合計209.45，銷項稅額2.07，收入207.38，我想問一下今年具體的會計的分錄怎么寫合適？銷項稅額又怎么處理呢？那年是虧的，不涉及繳納企業所得稅
同學您好，之前的賬是怎樣做的
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張老師，還是昨天那個問題，我們一般納稅人建筑公司簡易計稅，減去分包按百分之三繳納增值稅，那我們企業所得稅收入是我們開專票的不含稅金額確定收入還是價稅合計確認收入，如果不含稅價格確認收入，那我們的銷項該如何處理
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老師，我們公司今年11月份開紅字發票。是去年的銷售票。金額稅額紅沖前后是一樣的。開紅字后又開了份一樣的藍字發票。請問會計分錄怎么做。我們是銷售方，購票方未認證抵扣稅額。我方去年已繳納銷項稅額
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老師，我們公司在19年的時候開出一張發票金額價稅合計209.45，銷項稅額2.07，收入207.38，我想問一下今年具體的會計的分錄怎么寫合適？銷項稅額又怎么處理呢？那年是虧的，不涉及繳納企業所得稅
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老師，我們公司在19年的時候開出一張發票金額價稅合計199998，銷項稅額5825.18，收入194172.82，當時會計忘記做這張發票，2023年9月才發現沒做，此時需要補交5645.6的企業所得稅和9708.68的滯納金，不涉及增值稅補交，稅和滯納金我們已經補交了，我們用的是小企業會計準則，我想問一下今年具體的會計的分錄怎么寫合適？能給具體一點嗎？
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老師，我們公司在19年的時候開出一張發票金額價稅合計199998，銷項稅額5825.18，收入194172.82，當時會計忘記做這張發票，2023年9月才發現沒做，此時需要補交5645.6的企業所得稅和9708.68的滯納金，不涉及增值稅補交，稅和滯納金我們已經補交了，我們用的是小企業會計準則，我想問一下今年具體的會計的分錄怎么寫合適？能給具體一點嗎？
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老師好~咨詢下，企業匯算清繳基礎信息表，如果企業選擇了適用【小企業會計準則】，108采用一般企業財務報告格式（2019年版），選 ：否
粵公網安備 44030002003870號
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沒做，當時的會計沒發現開出去的這張發票沒做
今年要做進去
同學您好，用的小企業會計準則還是企業會計準則呢
小企業會計準則
同學您好，借：應收賬款，貸： 利潤分配-未分配利潤
不做收入和銷項稅額嗎？也不通過以前年度損益調賬？
同學您好，學員您好，是的，對的
小企業會計準則沒有以前年度損益調整
好的，謝謝
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