暫估主營業務成本分錄為，借 主營業務成本 貸 應付賬款暫估，次月沖暫估 借 應付賬款暫估 貸 主營業務成本，有個問題，這一來二去 成本不就被沖掉了嗎。
收到發票再紅沖哦 借主營業務成本負數 貸應付賬款暫估負數 然后按發票再做 借主營業務成本 貸應付賬款
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Q
就是我做暫估成本的時候：借：主營業務成本，貸：應付賬款——暫估款 收到發票時：借：主營業務成本，貸：應付賬款 紅沖暫估成本：借：紅字主營業務成本，貸：紅字應付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎？
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Q
建筑行業，發票沒有來，需要暫估成本，分錄對不對，1.暫估成本 借主營業務成本 貸應付賬款-暫估應付款 2.來發票 借工程施工 貸銀行 同時結轉成本 借主營業務成本 貸工程施工 同時沖暫估 借主營業務成本 負數 貸應付賬款-暫估應付款 負數
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Q
去年暫估了，一筆分錄，借主營業務成本，貸應付賬款，暫估，今年怎么沖銷
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Q
上一年暫估成本分錄為，借主營業務成本（暫估），貸應付賬款（暫估），今年4月收到票，如何沖銷呢？
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Q
暫估主營業務成本分錄為，借 主營業務成本 貸 應付賬款暫估，次月沖暫估 借 應付賬款暫估 貸 主營業務成本，有個問題，這一來二去 成本不就被沖掉了嗎。
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粵公網安備 44030002003870號
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哦哦明白了，也就是收到票后 先做一張沖暫估 然后再做這筆業務。但比如12月我做的暫估成本，次月沖到下一年度了。
所得稅有無影響
對的 是這個意思的 這個沒有影響
老師 如果這樣，好比暫估到23年十二月的成本，所得稅匯算清繳的時候是算為23年的，24年沖掉后重新做 又算到了24年嗎。
同學你好 沒有呀 你24年紅沖和藍字正好沖抵了
謝謝老師糊涂了
滿意請給五星好評，謝謝