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老師,我2020年計提了一筆房租,但因為一直沒有拿到房東的身份證,所以沒辦法去代開房產租金發票,最近稅務局來查賬,要求我們調增了當年的企所稅,請問我調增了后要怎么賬務處理?才能把其他應付款給結平?

2023-12-20 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-20 14:19

調整就是直接把沒有票的部分調整就是直接把沒有票的部分調整出來交所得稅就行了。

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齊紅老師 解答 2023-12-20 14:19

沒有付款的,把錢付給對方就行了。

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快賬用戶9144 追問 2023-12-20 14:21

怎么做賬

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快賬用戶9144 追問 2023-12-20 14:22

要把其他應付款的余額沖平,怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2023-12-20 14:24

借應付,貸銀行 這樣?

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快賬用戶9144 追問 2023-12-20 14:29

那下次代開發票了要怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2023-12-20 14:30

沒有發票的紅沖按發票入賬。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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